红河县青少年校外活动中心部门2018年度部门决算

红河县青少年校外活动中心部门2018年度部门决算

   第一部分  红河县青少年校外活动中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：  

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。  

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。  

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。  

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。  

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。  

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓好特长培训，丰富教育内容。 坚持以服务全县青少年儿童为宗旨，紧紧围绕“面向全体、发展个性、锻炼能力、激励创新”的办学目标，采用“小班授课”和“一对一教学”的方式开展教学培训，寓教于乐，努力营造良好的育人环境和艺术氛围，积极开展各种丰富多彩的校外兴趣特长培训。一年来，共开设钢琴、葫芦丝、舞蹈、美术（素描、水彩画、版画）、书法、写作提高、少儿英语、少儿经典作品诵读、跆拳道等十余个青少年特长培训项目周末培训班10期；寒、暑假公益培训班4期和两次教学成果展示；中心教师深入城区中小学校开展招生宣传4次、进社区上街道张贴招生海报40张；向家长和学生发放招生简章2000余份，发送招生校讯通3000余人次,各专业教师共授课近4000节，培训青少年学生1400人（其中留守儿童和建档立卡户学生600余人），圆满完成了校外教育与学校教育相互补充、有续延伸的工作目标。

2、积极参加比赛，育人成效显著。 抓好特长培训的同时，积极组织学生参加国家、省、州、县级各类比赛，努力为学生搭建展示自我、发展自我的舞台。一年来，共组织学生80人和选送作品139幅参加各级各类才艺比赛，均取得优异的成绩，其中，钱东莉等32名舞蹈班学员分别荣获“欢动北京—第七届国际青少年文化艺术交流周舞蹈比赛”少儿拉丁舞组一、二、三等奖；李中雄等27名学员分别荣获“云南省第七届青少年学艺大赛”书法、绘画作品赛金、银奖；李泽元等5名跆拳道班学员分别荣获“2018年云南省第十六届运动会跆拳道资格赛”男子少年组铜奖；30名学员获得2018年云南省舞蹈考级协会颁发的少儿舞蹈七级证书；中心民族舞蹈《哈尼宝贝》荣获“2018年欢动北京—第七届国际青少年文化艺术交流周舞蹈比赛”集体舞金奖；同时，我中心荣获“云南省第十六届运动会跆拳道资格赛体育道德风尚奖”和“云南省第七届青少年学艺大赛”组织奖，在云南省青少年校外活动场所检查评估中荣获优秀等级，大批青少年学生在中心快乐体验、学有所成。

3、充分发挥职能，促进学生成长。 联合团县委、县科协、关工委、西山社区等部门，积极组织全县青少年学生开展德育、科技、文艺、体育等一系列健康向上的校外教育主题活动。2018年1-11月，组织指导学校开展“校园艺术体育节”、“流动科技馆进校园”、“少年传承中华传统美德”、“扣好人生第一粒扣子”、“争做新时代好队员-集聚在星星火炬旗帜下”、“红旗飘飘引我成长-做合格小公民”、“民族团结一家亲，同心共筑中国梦-庆六一歌咏比赛”、 “走进军营，体验规范-爱国主义实践教育”、“民族歌舞进校园”、“彩云杯中华优秀传统文化知识竞赛”等主题教育活动14次，发放科普宣传资料3000份，参与活动的学生和家长累计达11000余人次；极大地丰富了青少年学生的课余生活，有效促进了我县广大未成年人健康成长。

4、开展公益活动，实现资源共享。 积极开展普惠性公益活动，首先，在各项兴趣特长培训中特殊照顾残疾学生、留守儿童、建档立卡户学生和进城务工人员子女,为其免费提供培训机会和学习用具。其次，中心所有功能室寒、暑假期间和周末均免费对全县青少年儿童开放，有效实现资源共享。三是以中心活动场所为依托，面向广大未成年人，广泛开展 “圆梦蒲公英，快乐同成长”、“感恩励志演讲”、“我的书屋我的梦-农村少年儿童阅读实践活动”、“情暖童心 爱心助学”等一系列公益性校外教育活动,一年来，为全县青少年学生免费开放中心科技体验室、跆拳道室等活动场所144天，免费提供动感单车、电脑、乒乓球等活动器材2000余次；接待青少年学生参观学习1500余人；举办留守儿童寒、暑假免费特长培训班两期，免费培训留守儿童和残疾、贫困学生及进城务工人员子女600余人，提供免费学习用具1400套；深入乡村学校少年宫开展“圆梦蒲公英，快乐同成长”关爱慰问留守儿童活动6次，援赠学习用具1678件、生活用品400件、作业本12780本，投入资金近10万元,同时，坚持为周末和寒暑假到中心参加活动的青少年儿童免费提供饮用纯净水及武术器械、书法练习用具等文体活动用品，大批留守儿童、农民工子女受益于校外教育场所的优质资源，孩子们在丰富多彩的校外教育活动中实践体验、开阔眼界、提升素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县青少年校外活动中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县青少年校外活动中心部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县青少年校外活动中心部门2018年度收入合计997,089.08元。其中：财政拨款收入530,129.08元，占总收入的53.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入466,960元，占总收入的46.83%。与上年对比收入增加，主要原因分析是工资增加，相应的工资收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县青少年校外活动中心部门2018年度支出合计1,172,495.37元。其中：基本支出1,172,495.37元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加,主要原因是分析2018年实施的项目及支出比2017年的多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,172,495.37元。与上年对比支出增加,主要原因分析是2018年实施的项目及支出比2017年的多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出528,129.08元,占本年支出合计的45.04%。与上年对比支出增加,主要原因分析是工资增加，相应的工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出444,656元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于工资福利支出为433,656元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.53%；商品和服务支出为6,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%；对个人及家庭补助支出为5,000元, 占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。；

 2.社会保障和就业（类）支出54,156元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于工资福利支出为54,156元, 占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。；

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出29,317.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于工资福利支出29,317.08元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年对比无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算0元，无增减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县青少年校外活动中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县青少年校外活动中心部门资产总额5,337,268.23元，其中，流动资产386,858.32元，固定资产4,948,109.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,129,424.45元，其中;流动资产减少176,172.46元，固定资产增加4,303,296.91元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加2,300元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额61,970元,其中：政府采购货物支出61,970元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

    1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
　　2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
　　3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
　　4、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。