红河州红河县甲寅镇2018年度部门决算

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红河州红河县甲寅镇2018年度部门决算

   第一部分  红河州红河县甲寅镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州红河县甲寅镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以党的十九大精神为指导，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进精准扶贫工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我镇2018年的重点工作是紧紧围绕精准扶贫工作，统筹整合财政涉农资金，推动地区不断发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.甲寅镇人民政府

    2.甲寅镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县甲寅镇部门2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县甲寅镇部门2018年度收入合计30,816,805.13元。其中：财政拨款收入30,816,805.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少378.58万元，主要原因是当年涉农资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河州红河县甲寅镇部门2018年度支出合计30,010,308.83元。其中：基本支出10,470,958.83元，占总支出的34.89%；项目支出19,539,350元，占总支出的65.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少441.89万元,主要原因是涉农资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州红河县甲寅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,470,958.83元。与上年对比减少23.66万元,主要原因是由于单位人员变动减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州红河县甲寅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,539,350元。与上年对比减少418.23万元,主要原因是涉农资金支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县甲寅镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,469,308.83元,占本年支出合计的98.2%。与上年对比减少495.99万元,主要原因是涉农资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,105,177.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%。主要用于行政运行支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出431,783.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于文化体育与媒体支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,100,126.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于社会保障和就业支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出455,388.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

  10.节能环保（类）支出13,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于节能环保支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出20,364,366.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.1%。主要用于农林水利事业支出；

  13.交通运输（类）支出769,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于交通运输支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出230,316.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于国土海洋气象等支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

甲寅镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.8万元，支出决算为13.92万元，完成预算的38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.20万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的17.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费财政拨款决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.25万元，下降13.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.93万元，增长35.43%；公务接待费支出决算减少5.18万元，下降65.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是较2017年度支出更规范合理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

208年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.20万元，占80.46%；公务接待费支出2.72万元，占19.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.72万元。其中：

国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇政府日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县甲寅镇部门2018年机关运行经费支出926,574元，与上年对比增加926,574元,主要原因是去年决算未填列该项支出。部门机关运行经费主要用于甲寅镇机关日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州红河县甲寅镇部门资产总额36,664,786.5元，其中，流动资产32,508,851.24元，固定资产4,155,935.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,121,190.04元，其中;流动资产减少29,199,508.5元，固定资产增加78,318.46元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3617.53	3227.85	389.68	234.26	96.78				58.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

红河县甲寅镇人民政府

2019年11月11日

 

 

监督索引号53252900255801111