红河县政务服务管理局部门2019年度部门决算

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红河县政务服务管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。
6.承担红河县“12345”政务热线管理工作。
7.承担红河县加强政府自身建设相关工作。
8.承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。
9.指导并督查各乡镇政务服务业务工作。
10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.政务服务水平不断提升。

2019年红河县共有25个部门569项服务事项入驻县实体政务服务大厅，进驻比例分别为86.21%和62.46%。2019年县级实体大厅办件量达9311件。

2.行政审批网上服务大厅顺畅运行。

2019年我县行政审批网上服务大厅入驻部门35家，进驻事项6756项，网上可办事比例达86.12%。在政务服务管理平台办理政务服务事项共计5484件，办结率为100%。

3.加快推进“一部手机办事通”的运用推广工作。

根据《红河县人民政府办公室关于做好“一部手机办事通”上线试运行工作的通知》，2019年，组织各乡镇、县级各部门参加一部手机办事通”操作与运用培训5次，开展宣传推广活动20余次，发放各种宣传资料共10000余册，安装注册“一部手机办事通”10198人。

4.投资审批中介超市工作有顺开展。

2019年，投资审批中介超市共发布公告20个，选取结束20个，签约项目20个，综合提速率86.48%，按时履约率100%。

5.投资项目并联审批有力推进。

2019年，我县通过云南省投资项目在线审批监管平台共录入项目208个，分发审批事项265件，投资概算99.84亿元，按时办结率达100%。 

6. 抓好“12345”政务服务专线工作。

2019年，共受理“12345”热线工单95件，及时的解决了群众的合理诉求，有效的树立和提升了政府机关的良好形象。

7.公共资源交易不断规范。

2019年红河县公共资交易中心共交易各类项目69个，交易金额23996.16万元，节约资金2970.92万元，增值资金2520.07万元。其中：政府采购共交易39宗，交易额5304.59万元，节约资金153.54万元；工程建设共交易18宗，交易额 12278.68 万元，节约资金297.31 万元；土地出让8宗，交易额6296.19万元，增值资金2445.63万元；国有产权交易4宗，交易额116.7万元，增值资金74.44万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县政务服务管理局部门2019年度收入合计1,866,004.88元。其中：财政拨款收入1,866,004.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少343954.99元，主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

红河县政务服务管理局部门2019年度支出合计1,814,240.88元。其中：基本支出1,756,640.88元，占总支出的96.83%；项目支出57,600.00元，占总支出的3.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少410068.99，主要原因是人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,756,640.88元。与上年对比减少410068.99元，主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,600.00元。与上年对比增加57600.00元，主要原因支政务服务大厅上网费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,814,240.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少352468.99,主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,499,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,188.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于主要用于基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出86,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于主要用于医疗费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为5,807.00元，完成预算的19.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,807.00元，完成预算的19.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,807.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,807.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展“一部手机办事通”等业务培训。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,807.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,807.00元。其中：

国内接待费支出5,807.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“一部手机办事通”等业务培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出193,516.00元，与上年对比增加28386元,主要原因是办公费、差旅、印刷费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县政务服务管理局部门资产总额3,447,891.98元，其中，流动资产3,063,430.79元，固定资产384,461.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153,178.84元，其中;流动资产增加883,385.65元，固定资产减少730,206.81元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900643401111