红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年度部门决算

监督索引号53252900762801000

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年度

部门决算

 

目录

   第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解

第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展自然保护区域内（森林、野生动植物）资源保护工作，维护生态平衡；

2、开展自然保护区科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析工作；

3、开展自然保护区公众宣传教育、林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，红河阿姆山省级自然保护区管护局以保护自然资源、自然环境、自然景观为第一要务，积极开展保护区生物多样性工作，最大限度地发挥自然保护区的经济效益、社会效益和生态效益，为我县加快生态文明建设进程作出努力。主要做了以下工作：

1、认真抓好森林防火工作。防火期共制作大型森林防火宣传牌5块、森林防火宣传横幅标语120条、防火宣传五彩旗100套；书写张贴防火宣传小标语120条；购买防火用具锄头50把、砍刀50把；发放防火宣传材料5000份。共投入护林防火经费4万元。

2、加强生物多样性保护宣传教育，提高周边群众的生态意识、护林意识。向周边小学校配发宣传作业本2000份，发放印有保护区“六个严禁”字样的塑料杯3000个，制作大型生物多样性户外警示宣传牌2块，更换宣传牌广告布5块。。宣传教育经费共投入5万元。

3、加大野生动物保护力度，严防乱捕滥猎野生动物的非法活动。

4、积极开展野生动物疫源疫病监测防控工作，改善野生动物生存环境。

5、抓紧抓实日常巡山护林工作。聘请52名护林员巡山护林，支出劳务费70多万元。

6、开展保护区生态环境问题整治，巩固绿盾行动成果。

7、开展野猪非洲猪瘟监测防控工作。

8、认真开展森林督查违法图斑查处工作。

12、开展精准脱贫攻坚工作，为帮扶点垤玛乡河玛村委会贫困户制定脱贫措施，寻找脱贫致富之路。共投资扶贫资金6万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年度收入合计2,783,746.28元。其中：财政拨款收入2,783,746.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度相比，收入减少262061.73元，减少8.60%，减少的主要原因是本年度初有1名职工死亡，1名职工退休，职工工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年度支出合计2,973,672.70元。其中：基本支出2,782,237.70元，占总支出的93.56%；项目支出191,435.00元，占总支出的6.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度相比，增加支出258244.30元，增加的主要原因是本年度增加红河州2018年州级自然保护区经费项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,782,237.70元。与上年度相比，支出增加75374.30元，增加2.78%，增加的主要原因是保护区日常巡护监测费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,435.00元。与上年度相比，支出增加182870.00元，增加2135.08%，增加的主要原因是实施了红河州2018年州级自然保护区经费项目95%以上的项目。具体项目支出：自然保护区日常巡护监测劳务费支出163235.00元，购置保护区办公设备支出28200.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,973,672.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，增加支出258244.30元，增加的主要原因是本年度增加红河州2018年州级自然保护区经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出261,294.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费退休人员公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出88,985.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于单位基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,574,358.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于人员基本工资福利、公用经费及自然保护区能力建设、管理和管护等费用支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出49,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为59,964.02元，完成预算的99.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,679.02元，完成预算的96.13%；公务接待费支出决算为2,285.00元，完成预算的3.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻执行厉行节约相关规定，严格执行公务用车制度和公务接待管理规定，做到决算数较预算数只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,384.73元，增长26.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,314.73元，增长30.01%；公务接待费支出决算减少930.00元，下降28.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保护区日常巡护监测工作量增大，公务用车运行费相应增加；其中公务接待逐年递减，我单位严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57,679.02元，占96.19%；公务接待费支出2,285.00元，占3.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57,679.02元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57,679.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然保护区自然资源保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,285.00元。其中：

国内接待费支出2,285.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区自然环境保护工作监督检查4批次26人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局部门资产总额676,479.65元，其中，流动资产422,668.92元，固定资产253,810.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少631,397.75元，其中;流动资产减少345,417.86元，固定资产减少285,979.89元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。 

  3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

  5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53252900762801111