红河州红河县迤萨镇部门2019年度部门决算

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红河州红河县迤萨镇部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河州红河县迤萨镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县迤萨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能为政府职能，亦称行政职能，是国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。在镇人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年，是新中国成立70周年，脱贫攻坚决战决胜之年，是深入实施乡村振兴战略之年。

坚持围绕解决“两不愁三保障”的目标，确保脱贫质量经得起历史检验。抓实产业、就业扶贫，着重解决贫困户吃和穿的问题。抓实农村危房改造，全面保障住房安全。抓实教育发展，确保无一学生因贫辍学。脱贫攻坚成效显著。

坚持围绕政策落地见效的工作目标，确保惠民政策精准到户到人。抓实民生政策，发挥保障作用。抓实政策宣传，激发群众内生动力。

坚持围绕文化教育的质量，“软”实力持续提升。教育事业高质发展。深入实施教育事业振兴金秋行动计划。“两免一补”、“雨露计划”等教育惠民政策全面落实。文体事业蓬勃发展。

坚持围绕“绿水青山就是金山银山”的发展理念，人居环境逐年改善。持续开展“厕所革命”，实现是集镇所在地和村委会所在地全覆盖。持续开展生态整治工作。全面打响“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，全面落实“河（湖）长制”，多次开展清河专项整治行动。持续开展农村道路建设。实施了进村道路硬化，新开挖生产生活路，加宽提高乡村道路。

坚持围绕法治建设主线，不断提高治理能力，社会稳定更加巩固。深入开展依法治镇工作。落实“谁执法谁普法”责任制，深入开展“七五”普法宣传教育；执法主体公示制度严格落实，法治工作队伍建设有效加强。深入推进扫黑除恶专项斗争。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预决算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，精准扶贫相关工作、村级道路硬化、村级活动场所建盖、农村C、D级危房改造、农村卫生公厕建造、人居环境提升等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县迤萨镇部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河县迤萨镇人民政府，红河县迤萨镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县迤萨镇部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆（其中有一辆垃圾车、一辆为消防车）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县迤萨镇部门2019年度收入合计32,940,991.96元。其中：财政拨款收入32,940,991.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比多8698799.29元，主要原因分析精准扶贫项目资金中产业发展资金、危房改造资金等民生建设类资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县迤萨镇部门2019年度支出合计29,897,797.78元。其中：基本支出16,071,873.78元，占总支出的53.76%；项目支出13,825,924.00元，占总支出的46.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比多5541211.61元，主要原因分析工资福利待遇增加，扶贫项目资金投入增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,071,873.78元。与上年对比多362444.61元，主要原因分析工资福利待遇增加，新进人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县迤萨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,825,924.00元。与上年对比多5178767元，主要原因分析主要用于扶贫项目支出等。具体项目开支及开展工作情况产业培植取得新成效，农村经济取得新发展，村卫生路，卫生公厕、乡村道路硬化；脱贫攻坚工作取得新成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,537,797.78元,占本年支出合计的98.80%。与上年对比多5431211.61元,主要原因分析扶贫项目增加开支增大，项目资金投入较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,276,681.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.41%。主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金等工资福利支出、商品服务支出等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出646,316.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于人员经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,562,966.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于离退休支出及养老保险和职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出545,229.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于行政及事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于勐龙村委会田蛙项目基础设施建设。

  12.农林水（类）支出11,986,365.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.58%。主要用于人员经费支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4,020,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于农村危房改造项目支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为78,730.11元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,730.11元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少194,042.57元，下降71.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少100,587.68元，下降58.97%；公务接待费支出决算减少93,454.89元，下降91.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，占88.91%；公务接待费支出8,730.11元，占11.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,730.11元。其中：

国内接待费支出8,730.11元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村级人员来镇开会及镇工作组成员下村开开展精准扶贫工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县迤萨镇部门2019年机关运行经费支出1,785,746.22元，与上年对比多466708.54元,主要原因分析办公费、印刷费等增加，原因为乡镇精准扶贫工作开展办公开支增加，且乡镇工作经费办公费包含村级办公耗材等资料印刷费。部门机关运行经费主要用于人员经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县迤萨镇部门资产总额16,992,894.14元，其中，流动资产7,517,144.18元，固定资产4,374,144.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84,218.51元，其中;流动资产减少1,760,934.69元，固定资产减少3,256,451.80元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额678,390.80元,其中：政府采购货物支出594,878.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出83,512.80元;授予中小企业合同金额678,390.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
    五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    八、一般公共服务（类）事务（款）：是指某单位用于保障机构正常运行、开展某项业务等活动的支出。

 

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