红河州红河县阿扎河乡部门2019年度部门决算

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红河州红河县阿扎河乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河州红河县阿扎河乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州红河县阿扎河乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，过去的一年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在县委、县政府和乡委的正确领导下，坚持县委“三坚持、五着力”发展思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以农民增收致富奔小康为目标，凝心聚力、开拓创新、攻坚克难，坚决打赢打好三大攻坚战，保持了经济健康较快发展和社会安全稳定，各项工作取得新的成就。全年完成农村经济总收入48063万元，同比增长6%；农民人均纯收入8933元，同比增长6%。顺利完成年初确定的各项经济社会发展目标任务。

（一）社会经济稳步提升。财政拨款预算总收入为5881.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5881.75万元，占总收入的100%，与上年对比增加2347.51万元，同比增长66.4%。财政拨款预算总支出为5471.58万元，与上年对比增加707.67万元，同比增长14.85%。

（二）脱贫攻坚成效显著。坚持以习近平总书记扶贫开发重要思想战略为指导，认真贯彻落实省、州、县扶贫开发各项工作部署，紧扣“两不愁、三保障”标准，加快基础设施建设，提高群众生活保障，扎实推进贫困退出各项工作，脱贫攻坚战进一步向纵深推进。

1.强化组织领导，切实提高政治站位。按照“五级书记”抓扶贫、党政主要领导“双组长”负责制，成立以乡党委书记、乡长为组长、党政班子为成员等扶贫开发领导小组。制定下发《阿扎河乡2019年脱贫攻坚方案》《阿扎河乡关于深入开展“五个专项整治”实施方案》《关于阿扎河乡2019年脱贫攻坚“夏季攻势”及任务分解方案》《阿扎河乡脱贫攻坚大会战“冲刺行动”实施方案》等系列政策文件，进一步加强责任落实，层层推进脱贫攻坚各项领域工作。

2.围绕“两不愁三保障”标准，确保脱贫工作稳定推进。在收入上，一是鼓励外出务工和提升务工质量，把务工收入作为脱贫摘帽的一项重要举措。2019年建档立卡户外出务工（6个月以上）8647人，共发放外出务工以奖代补资金381.88万元。二是参与易地集中式扶贫产业项目，由新型经营主体带动发展，其中参与红河县甲天下食用菌种植专业合作社3602户，参与红河县万友芒果种植专业合作社521户，参与红河县沐林棕榈种植专业合作社101户，新实施竹鼠养殖100户。三是选聘2019年乡村公共服务岗位人员283人，公益林护林员及生态护林员共310人，参加红河县产业易地集中扶贫发展项目生态鸡养殖（回龙寺项目点）公益性岗位9人，并通过低保、五保等兜底保障政策，确保所有建档立卡户均有稳定持续的增收。在住房上，一是2019年新增喝妹易地搬迁安置点1个，搬迁安置建档立卡户38户178人，新增实施县城周边安置户5户39人；目前喝妹点安置户已全部入住，水、电、路、养殖区等设施已投入使用；全乡易地搬迁安置371户，其中无房户12户，四类可不拆除94户，实际应拆除265户，累计已拆除危旧房229户。二是严格执行改造标准，扎实推进农村危房改造。截至目前，全乡4类重点对象CD级危房存量3687户、非4类无力建房户210户已全面完成竣工验收；4类重点对象到位资金6687.45万元，已拨付6678.52万元；非4类重点对象到位资金351万元，已拨付231万元；解决历史遗留问题978户，到位资金824.71万元，已拨付762.35万元；完成巩固提升项目1292户，到位资金810万元，已拨付769.17万元。在教育上，对义务教育实施“两免一补”，严格执行《红河县依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育实施方案》，建立“学校—政府—村委会”三级联动机制，依法做好控辍保学宣传教育、责令改正、行政处罚、提起诉讼等“四步法”，利用一切能利用的资源开展劝返活动，已成功劝返学生35名；针对不想上学、九年级辍学未参加学考学生，动员就读建水师范以晴分校；对已经劝返复学的学生，通过积极协助困难学生申请临时救助，解决他们在学习和生活上的困难，不让任何一个学生在中途因贫辍学。在医疗上，全乡现有建档立卡人口21829人均已参加城乡基本医疗保险及大病保险，因病致贫203户1083人，患病人口208人，其中大病181人、慢病27人、重病22人、32种大病专项170人均已救治；全面落实医疗救助一站式结算，凡是在乡内住院的建档立卡人员全面实施先诊疗后付费和出院一站式结算，并迅速完成二次补偿；深入开展健康暖心服务活动，由乡卫生院抽调医务人员深入10个村委会开展义诊、免费送医活动；抓实家庭医生签约服务，实现全乡建档立卡人口家庭医生签约全覆盖，已履约服务22145人，完成服务执行32555人次，所有签约人群的签约服务履约率100%。

3.提升退出工作质量，全面完成2019年脱贫退出工作任务。贫困户退出：通过开展动态管理工作，经过贫情分析、实地调查、信息数据复核、提出初定方案、公开评议、逐级审定六个步骤程序后，最终确定2019年脱贫户2296户11571人，未脱贫216户926人，全乡贫困发生率从2018年底27.93%降至2.07%。

（二）农林产业结构优化

农业生产科学发展。完成全年粮食播种面积42855亩，其中夏收粮豆播种面积8500亩，秋收粮食播种面积34355亩；粮食总产量1627.2万公斤，其中夏收产量177万公斤、秋收产量1450.2万公斤。发放鱼苗8.4吨，泥鳅苗200万尾；按质按量完成全乡1863人次的科技培训；开展草地贪夜蛾防治培训3期309人次，投入资金约5.8万元用于购买农药，2019年，我乡草地贪夜蛾发生面积达5200亩，防治面积6500亩，防治率达125％；发放耕地地力保护补贴资金198.99万元。

畜业生产稳中向好。实现生猪存栏10969头，出栏12686头，牛存栏5255头，出栏4011头，羊存栏4219只，出栏7203只，家禽存栏167335只，出栏527018只，肉类总产量完成2062吨，禽蛋产量完成150吨，完成任务数的100%。开展动物防疫整村推进工作，建立免疫电子档案；完成非洲猪瘟防治宣传覆盖率100%，非洲猪瘟排查及餐厨余物饲喂生猪排查100%，成功防控疑似非洲猪瘟疫病传播；大牲畜疫病死亡率控制在1.5%以下、羊疫病死亡率控制在2%以下、禽类疫病死亡率控制在6%以下；规模养殖场和养殖大户产地检疫达100%，畜产品兽药残留监测合格率达98%以上；完成兽药GSP推行力度达100%。

林业生产进展顺利。完成退耕还林4500亩，人工造林棕榈完成30亩，速生丰产林1000亩，苗圃基地建设50亩；完成太阳能安装160套；落实生态护林员279人，全力抓好森林火灾源头管理，严格野外用火审批制度，严禁火源入山；严格落实森林防火行政领导负责制，切实加强村委会、村小组森林防火责任制建设，层层签订责任书，把森林防火责任落到实处。

（三）基础设施持续强化

重点项目稳步推进。全乡2019年重点项目共实施11个。投入1714万元，完成道路硬化17795立方米、卫生旱厕2座、水冲式公厕31座、挡墙2029.8立方米、垃圾箱5个、垃圾桶232个、猪圈1324个、垃圾池48个、村文化活动场所5个共计725平方米。乡辖区内基础设施得到较大提升，自然村内硬化道路和公厕基本全覆盖；投入772.3万元进行阿扎河水库库区德科村至乡政府驻地进村桥梁项目和2019年阿扎河乡普春片区开发工程，修建产业道路5.7公里和产业人行吊桥一座，极大节约了群众出行时间成本；投入285.8万元实施了阿扎河村委会饮水安全巩固提升自然能提水工程，设置净水设备，设计日均供水量达500立方米，乡集镇及周边自然村饮水安全进一步得到了保障。由县扶贫办实施的沪滇扶贫协作过者村委会自然村功能提升项目2个，投入771万元，道路路面砂砾调型层7912平方米，道路硬化长4789米15975平方米；人畜饮水管网1720米、水池1个；道路排水沟长3314米，水泥预制涵洞18座；浆砌石挡墙长482米；新建公共所厕所4个、修缮公共厕所3座；集体活动室1个。完成阿扎河乡变电站到本那三个村委会、阿扎河乡变电站到普春村委会、阿扎河乡变电站到洛孟村委会、阿扎河乡变电站到阿扎河和俄比东两个村委会共四条10千伏线路改造项目。

交通建设不断加强。完成切初村委会女垤、田坝、嘎达村进村道路5.57公里路面硬化工程，项目投资427.87万元。完成阿者村委会脚咪上下寨进村道路1.5公里硬化工程，项目投资114.75万元。完成西拉东村委会俄普村、女东红特村进村道路8.34公里硬化工程，项目投资634.95万元；完成过者上寨、美东、鲁扎下寨、东妹、俄妥普施进村道路3.64公里的硬化工程，项目投资278.69万元；完成哈普村委会公路、女东上寨、女东新寨进村道路3.33公里硬化工程，项目投资255.05万元。完成洛孟村委会鲁布洛施、哈永新寨、为瑪下寨进村道路2.65公里水泥路面硬化工程，项目投资202.73万元。积极协助元绿高速红河段阿扎河辖区内征地拆迁工作、高速公路施工有序进行。协助配合ETC安装宣传工作。县道阿奎公路配置6名养护工人。

水利建设深入推进。2019年，阿扎河、俄比东、切初、西拉东、阿者、普春、过者、垤施、洛孟9个村委会实施了农村饮水巩固提升工程，建设内容涵盖9个村委会管网延伸和改造、新建水池、修缮管网损毁等，总投资942.72万元，惠及9个村委会24595人，解决9个村委会供水水质、生活用水量、用水方便程度、水源保证率4项指标。修复了洛孟村委会喝妹水沟，总投入16.65万元，新建普春切龙上寨饮用水蓄水池1座，总投入2.2万元，新建洛孟村委会普春村饮用水蓄水池及过滤池各1座，总投入18万元。

人居环境逐步提升。坚持环境整治为重点，全面实施“七改三清”行动，各村成立人居环境卫生监督管理领导小组，由村民按照各自制定的环境卫生管理制度所划分的责任区域，每月至少集中清扫1-3次，日常保洁由保洁员负责，各村支部书记、村民组长为保洁监督员，负责监督日常清扫保洁工作，并结合脱贫攻坚“动力小站”积分激励机制，激发群众积极性，目前哈普、过者两个村委会已初见成效。开展集中整治活动70余次，投入资金421.24万元，投入人力20000余人次，车辆500余台次，清运垃圾260余吨，新建垃圾池48个，新置垃圾桶232个，新置垃圾箱5个。

（四）科教文卫全面发展

文教事业稳步发展。现有幼儿园1所、全日制小学25所、全日制中学1所，共有教职工263人，在校学生6273人。修缮了普春小学、垤施小学、哈普小学、西拉东小学、洛孟小学、罗么村小、阿者小学老校区、德科村小等围墙、地面硬化、教学楼、厕所等基础设施及校园绿化、美化工程；实施俄比东小学新教学楼建设工程；加强教师队伍建设，通过外出听课、外出学习等形式为教师的学习提供方便，努力提高教学质量；进一步加强信息化资源的利用，鼓励广大教师运用多媒体教室授课，利用好红河县信息化教育平台，开展多种多样的上课新方法。成功协助县委宣传部等单位举办科技文化卫生“三下乡”活动；举办“万人长街歌舞节”传统民族节庆活动；垤施村委会成立了民间文化传习会；在洛孟协助团州委、州科协举办脱贫攻坚科技文化卫生“三下乡”活动；启动9个村委会“百县万村”村级综合文化中心建设。

卫计事业健康发展。卫生院全年业务收入完成280余万元，住院病人1000人次，门诊病人15000人次；救护车出诊30车次。全乡10个行政村卫生室建筑面积均在60㎡以上，并设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房，已配备听诊器、体温表、血压计、诊查床等基本医疗设备，已达到健康扶贫中村卫生室基本标准。分别在切初村委会、垤施村委会、洛孟村委会开展大型义诊6次，解决部分腿脚不便群众的看病难问题；对医护人员进行急救培训，院内心电图常识、手外伤和院内急救技能等知识讲座，有效提高了医务人员的基本技能。建立健全人口和计生的工作机制，着力解决新时期人口和计生工作面临的新情况和新问题，全乡总人口中有已婚育龄妇女8647人，采取各种节育措施7654人，综合节育率为88.51%；截止2019年10月总出生272人，出生率为6.08‰；死亡人数84人，自然增长率为4.2‰。

（五）社会事业协调迸进

社会保障全面落实。全乡参加城乡居民养老保险人数为25854人。其中，续保19156人，已领取养老保险待遇5647人，新增1200人，建档立卡户13565人，发放新型社会保障卡24747张，发放率为100%，2019年发放养老保险待遇金745.82万元。县级下达全乡居民医疗保险任务数44734人，实际参加人数为38571人，其中建档立卡贫困户21829人，参保率达100%，医保报销医疗费1557万元，医疗救助147.6万元。扎实推进劳务输出，完成劳务输出14346人次。其中，建档立卡贫困户3950户8647人，对2019年脱贫户务工2190户发放脱贫户一次性奖励金109.5万元。加大就业培训力度，我乡组织贫困劳动力参加技能培训643人，其中民族民间建筑236人、南部山区综合开发劳动力素质提升培训54人，农家菜烹饪106人，乡村公共服务岗位在岗人员247人。2019年度贫困人口乡村公共服务岗位帮扶就业283人，其中乡村保洁员237人、河道管理员9人、公路养护员21人、治安巡逻员11人、扶贫信息员5人。

惠民资金按标发放。按照农村最低生活保障对象实行动态管理的原则，对全乡低保户重新识别，做到应保尽保，最终核定我乡共1297户2747人进入农村低保范围，其中，与建档立卡重复的959户2133人。全年发放低保金489.97万元；全乡共有特困供养82人，2019年发放资金87.64万元；认真做好长寿老人补助金发放工作，核定长寿老人共468人，发放补助金25.5 万元；完成临时救助金发放148.93万元；残疾人两项补贴补助到位，一级残疾补贴70元/人.月，二级残疾40元/人.月，困难残疾补贴50元/人.月，全年共发放残疾人两项补贴17.67万元。

（六）应急管理与地灾防治到位

安全生产工作落实到位。进一步严格监管，全面推行“一岗双责”责任制，建立健全安全生产和食品安全责任网络。组织派出所、市管、交管、供电、土管等部门对辖区内民营企业，加油站点，电力行业，建筑行业，重点学校，非煤矿山，公共、民用设施等重点单位，重点部位进行定期不定期检查、突查和抽查，排查隐患，指出问题，下达安全目标责任书，限期整改。对全乡1个加油站点、8个有锅炉的棕丝加工厂和10个行政村委会在下达安全目标责任书的同时签订了安全生产责任状，确保安全生产责任目标逐级得到落实。

地灾防治和土地增减挂工作顺利推进。认真贯彻执行《地质灾害防治条例》，制定《阿扎河乡2019年地质灾害防治工作方案》、《阿扎河乡2019突发地质灾害应急救灾预案》，建立了汛情、险情值班制度，落实地质灾害分级管理责任制，组织了地质灾害监测人员业务培训和阿扎河乡的地质灾害演练，在汛期开展险情巡查22次，设置地质灾害告示牌7块，发放地质灾害明白卡360份，紧急避让通知96多份，发放宣传手册220册，已通知13条预警信息，呈报地质灾害巡查报告20余篇，国土相关信息3篇，滑坡地质灾害治理3处，分别为洛孟村委会平安寨、洛然、洛玛，共计投资500多万元，保障了人民群众的生命财产安全。开展了2019年土地增减挂钩工作，拆除危房33间，补助金额31.12万元，顺利完成了任务指标，为支持脱贫攻坚拆旧复垦工作奠定良好的基础。

（七）社会稳定工作进一步加强

2019年，经过不断创新社会治理工作制度，深入开展扫黑除恶专项斗争，持续推进风险排查化解活动，深化安全隐患整治，我乡社会大局持续保持和谐稳定。全年累计进村入户开展扫黑除恶工作60余次，出动车辆100余辆次，上报线索3条，排查信访矛盾纠纷46起，成功调处37起。全年对辖区内47名精神病人进行了建档，救治9名精神病人并送往医院治疗；深入学校开展毒品危害教育9次、法制讲座5次；利用赶集天向群众开展禁毒教育宣传6次、消防知识宣传6次、扫黑除恶宣传22次，累计发放宣传资料1万余册，喷涂宣传标语50条；开展打击赌博犯罪专项行动2次，非法制贩管制器具、仿真枪、枪支违法犯罪和清理整治危爆物品专项行动4次、缴枪专项行动4次，共收缴枪支6支。

（八）注重政府自身建设

深入开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过召开“以案促改”警示大会、汲取秦光荣案深刻教训和“以案促改”为主题的民主生活会，深刻剖析案件发生的深层次原因，查找自身存在的问题，开展批评与自我批评，充分汲取秦光荣案、和建案等典型案例的经验教训，营造风清气正的工作生活环境。严格落实民主集中制，推进政务公开，政府行为更加科学规范、阳光透明。严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，强化财政监管和审计监督，严肃查处违纪违法行为和身边的不正之风，维护政府良好形象。认真开展第四次全国经济普查。残联、红十字、地方志、侨务、气象工作取得新成绩。妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益得到有效保障。支持群团改革发展。

一年来取得的成绩，是县委、县政府、乡委正确领导的结果，是乡人大、纪委、政协和社会各界有效监督、鼎力支持的结果，是广大干部群众埋头苦干、创新实干、率先垂范的结果。在此，我代表乡人民政府，向关心和支持、帮助阿扎河发展的各级领导、干部职工及社会各界人士表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到，作为深度贫困乡之一，阿扎河发展不平衡不充分的矛盾更加突出，工作中面临的困难和挑战更加艰巨。一是全乡目前还有216户926人的建档立卡贫困人口未脱贫，脱贫攻坚任务仍需长期坚持，部分村小组交通道路、人居环境等基础设施仍不完善。二是“等、靠、要”思想严重。部分群众信仰缺失，精神匮乏，缺乏自力更生精神，在脱贫攻坚过程中出现等、靠、要等被动脱贫思想，导致内生动力不足。三是乡村干部责任意识与脱贫攻坚工作矛盾突出，少数干部群众厌战、畏难情绪有所抬头。四是基础设施建设与群众利益诉求矛盾突出，维稳工作面临的形势较为严重。对于以上问题，我们需要坚定信心、主动作为、奋发努力，在工作中实践中发展中不断克服和解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县阿扎河乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河县阿扎河乡人民政府，阿扎河乡财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县阿扎河乡部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县阿扎河乡部门2019年度收入合计58,814,209.50元。其中：财政拨款收入58,814,209.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加23,475,100元，同比增长66.4%。主要原因分析：人员变动、工资调整和项目增多。

二、支出决算情况说明

红河州红河县阿扎河乡部门2019年度支出合计59,237,409.12元。其中：基本支出13,035,369.12元，占总支出的22.01%；项目支出46,202,040.00元，占总支出的77.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7,076,700元，同比增长14.85%。主要原因分析：人员变动、工资调整和项目增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,035,369.12元。与上年对比增减2,871,469.12元,同比增长22.03%。主要原因分析：人员变动和工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,202,040.00元。与上年对比增加14,853,605元，同比增长32.15%。主要原因分析：项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县阿扎河乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出58,707,409.12元,占本年支出合计的99.11%。与上年对比增加12,159,264.31元，同比增长20.71%。主要原因分析：人员变动、工资调整和项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,716,144.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于人员工资的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出394,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于人员工资的支出。

8.社会保障和就业（类）支出743,568.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于人员社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出390,176.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出37,911,255.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.58%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出365,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。

19.住房保障（类）支出10,186,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县阿扎河乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为343,000元，支出决算为265,193.77元，完成预算的77.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为171,569.77元，完成预算的141.79%；公务接待费支出决算为93,624.00元，完成预算的42.17%。脱贫攻坚工作开展，进村入户以及各级检查接待规范化，公车使用频繁、车辆消耗磨损严重、维修次数多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加32,244.97元，增长13.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加93,090.97元，增长118.62%；公务接待费支出决算增加60,846.00元，增长39.39%。脱贫攻坚工作开展，进村入户以及各级检查接待规范化，公车使用频繁、车辆消耗磨损严重、维修次数多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出171,569.77元，占64.70%；公务接待费支出93,624.00元，占35.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出171,569.77元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出171,569.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出93,624.00元。其中：

国内接待费支出93,624.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查、以及日常工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县阿扎河乡部门2019年机关运行经费支出1,768,843.43元，与上年对比增加399,830.81元，同比增长29.21%。主要原因分析：部门机关运行经费主要用于日常工作以及脱贫攻坚工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县阿扎河乡部门资产总额13,942,848.39元，其中，流动资产7,428,135.13元，固定资产6,514,713.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,497,270.18元，其中;流动资产减少9,278,005.14元，固定资产减少219,265.04元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额59,878.00元,其中：政府采购货物支出59,878.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额59,878.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财政收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 

 

 

监督索引号53252900256101111