云南省红河县人民政府办公室部门2019年度部门决算

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云南省红河县人民政府办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省红河县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省红河县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县人民政府办公室基本职能是：1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和红河县人民政府向上级政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委委、政府及其部门转由红河县人民政府办理的事项。2.负责红河县人民政府会议的准备工作，协助红河县人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助红河县人民政府领导组织起草或审核以红河县人民政府、红河县人民政府办公室名义发布的公文。4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示红河县人民政府的事项，提出拟办意见，报红河县人民政府领导审批。5.根据红河县人民政府领导指示，对红河县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报红河县人民政府领导决定。6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共红河县委、红河县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草红河县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。7.围绕中共红河县委、红河县人民政府的中心工作和重大部署，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责红河县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。8.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务，清理审查修改或组织起草规范性文件等，负责行政执法监督工作，负责县人民政府法律顾问工作，负责全县行政审批制度改革工作，协助红河县人民政府办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事务，为红河县人民政府依法行政提供决策依据和各类政务服务。9.督促检查各乡镇人民政府和红河县人民政府各部门对红河县人民政府决定事项及红河县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向红河县人民政府领导报告。指导县、乡镇政府系统政务督查工作。10.协助红河县人民政府领导做好需由红河县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。11.根据红河县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。12.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由红河县人民政府和红河县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共红河县委、红河县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理中共红河县委、红河县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。14.负责红河县人民政府应急值班工作，及时向红河县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实红河县人民政府领导指示。15.负责全县政务信息工作。16.负责全县外事侨务工作。17.对全县公务用车进行全面管理。18.承办红河县人民政府和红河县人民政府领导交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、围绕中心，提升政务服务能力

（1）坚持高标准办理文务。（2）坚持高质量承办会务。（3）坚持高效率处理事务。扎实推进电子政务工作；扎实推进应急管理工作；扎实推进后勤服务工作；扎实推进外事工作。

2、突出重点，发挥参谋助手作用

（1）信息调研力求高质高效。（2）督查督办力求一抓到底。（3）依法行政力求四化同步。（4）信息公开力求真实便民。

3、夯实基础，切实提升机关形象

（1）深入抓好“挂包帮、转走访”工作。（2）深入抓好党风廉政建设。（3）深入抓好综治维稳工作。（4）深入抓好精神文明建设。（5）深入抓好机关作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县人民政府办公室；

2.红河县电子政务管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县人民政府办公室2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制8人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员11人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县人民政府办公室部门2019年度收入合计7,569,100.49元。其中：财政拨款收入7,220,250.49元，占总收入的95.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入348,850.00元，占总收入的4.61%。

与上年对比年度收入减少2,621,049.85元，同比减少35.00%，减少主要是机构改革后县信访局划出独立核算导致。

二、支出决算情况说明

云南省红河县人民政府办公室部门2019年度支出合计8,164,476.46元。其中：基本支出8,154,476.46元，占总支出的99.88%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出减少1,826,744.71元，同比减少22.00%，主要是机构改革后县信访局划出独立核算导致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,154,476.46元。分别是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.02%。

与上年对比基本支出减少1789744.71元，同比减少21.95%，减少主要是机构改革后县信访局划出独立核算后，人员工资福利类支出减少导致。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。

与上年对比项目支出减少37000.00元，同比减少37.00%，减少主要是本年度项目实施内容大量减少导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,898,935.57元,占本年支出合计的96.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,441,763.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出934,932.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。

9.卫生健康（类）支出294,148.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出49,970.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出174,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900,000.00元，支出决算为173,430.81元，完成预算的17.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为172,732.81元，完成预算的21.59%；公务接待费支出决算为698.00元，完成预算的0.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革后县信访局划出独立核算导致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少162,669.37元，下降48.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少59,133.37元，下降25.50%；公务接待费支出决算减少103,536.00元，下降99.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改革后县信访局划出独立核算导致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出172,732.81元，占99.60%；公务接待费支出698.00元，占0.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出172,732.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出172,732.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出698.00元。其中：

国内接待费支出698.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出1,992,103.35元，与上年度对比下降786,999.91元，同比下降39.51%，减少主要原因是机构改革后县信访局划出独立核算导致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红河县人民政府办公室部门资产总额3,666,516.62元，其中，流动资产1,107,571.92元，固定资产2,558,944.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,594,013.74元，其中;流动资产减少655,511.40元，固定资产减少5,938,502.34元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额119,410.00元,其中：政府采购货物支出119,410.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额119,410.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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