红河州红河县大羊街乡人民政府2018年度部门决算

监督索引号53252900256601000

红河州红河县大羊街乡人民政府2018年度部门决算

   第一部分  红河州红河县大羊街乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州红河县大羊街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2018年度重点工作任务介绍

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，精准扶贫相关工作、村级道路硬化、村级活动场所建盖、农村C、D级危房改造、人居环境提升等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县大羊街乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县大羊街乡人民政府

2.红河县大羊街乡财政所

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县大羊街乡部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县大羊街乡部门2018年度收入合计19,729,661.95元。其中：财政拨款收入19,729,661.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入增加4319298.83元，主要原因分析:工资收入增加，扶贫收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县大羊街乡部门2018年度支出合计20,801,651.02元。其中：基本支出10,859,151.02元，占总支出的52.2%；项目支出9,942,500元，占总支出的47.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：支出增加7993535.26元，主要原因分析：工资支出增加，扶贫项目支出增加。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州红河县大羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,859,151.02元。与上年对比：日常支出增加2589035.26元,主要原因分析：工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.83%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州红河县大羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,942,500元。与上年对比：项目支出增加5404500元,主要原因分析：扶贫项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一. 农村道路建设支出1200000元，主要用于大羊街乡妥赊村委会和新村村委会人居环境提升改造，工程已经竣工验收。二：2018年整合资金用于贫困户产业扶贫奖补资金1830000元，主要用于建档立卡户入股弘友果蔬合作社，每户入股3000元，共计入股610户，已全部入股并实现了第一年度分红。三：2018年哈德玛村农户建房补助与公共设施建设资金4780000元，该款项已经上缴回国库。四：2017年劳动力转移就业以奖代补资金191750元，主要用于建档立卡户2016年9月--2017年10月外出务工交通补助，已全部发放完成。五：2018年劳动转移就业以奖代补资金648050元，主要用于建档立卡户2017年9月--2018年10月外出务工交通补助，符合发放的540750元已全部发放完成，剩余的107300元已上缴回红河县财政局农业股。六：农村公厕建设资金100万，该项目已竣工验收。（公厕建盖明细：1.大羊街村委会阿施党村公厕1间10万元；2.大羊街村委会大羊街村公厕1间13万元；3.妥赊村委会大妥赊村公厕1间7万元；4.车普村委会达垤下寨村公厕1间7万元；5.新村村委会下作咪村公厕1间10万元；6.妥垤村委会孟子红都公厕2间18万元；7.大羊街乡集镇卫生公厕1间17.75万元；8.乡政府球场旁卫生公厕1间9.6万元；9.乡政府办公楼旁卫生公厕1间2.35万元；10.妥垤村委会妥垤村卫生公厕1间5.3万元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出20,428,651.02元,占本年支出合计的98.21%。与上年对比增加7620535.26元,主要原因分析：工资支出增加，扶贫项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,978,969.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出； 

2.教育（类）支出64,320元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

  3.文化体育与传媒（类）支出300,092元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

  4.社会保障和就业（类）支出755,194.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于人员社会保障和就业支出；

  5.医疗卫生与计划生育（类）支出424,087.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出；

  6.农林水（类）支出11,309,284.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.36%。主要用于农林水利事业、农村道路建设，大学生村官各项生活补助、生产发展、土地治理等扶贫项目支出；

  7.交通运输（类）支出191,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于农村公路建设支出；

  8.国土海洋气象等（类）支出404,954元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于地质灾害防范项目支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为197,471.06元，完成预算的658%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为197,471.06元，完成预算的658%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据扶贫工作需要，加大了进村入户调查力度，主要用于扶贫等相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加90,599.14元，增长84.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加90,599.14元，增长84.77%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据扶贫工作需要，加大了进村入户调查力度，主要用于扶贫等相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出197,471.06元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出197,471.06元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出197,471.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫等相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县大羊街乡部门2018年机关运行经费支出1,454,941.23元，与上年对比增加1454941.23元,主要原因分析2017年商品和服务支出没有在机关运行经费里体现，所以上年度为0。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（支出明细：办公费580168.54元，电费606元，差旅费7733元，维修[护]费435210.63元，会议费161800元，培训费5920元，劳务费26240元，公务用车运行维护费197471.06元，其他商品和服务支出39792元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州红河县大羊街乡部门资产总额13,487,135.84元，其中，流动资产9,930,802.69元，固定资产3,556,333.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,949,062.76元，其中;流动资产减少4,008,502.76元，固定资产增加59,440元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1348.71	993.08	355.63	229.75	32.39				93.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额59440元,其中：政府采购货物支出59440元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53252900256601111