红河县架车乡中心完小2018年度部门决算

红河县架车乡中心完小2018年度部门决算

   第一部分概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

思想品德的培养，文化知识的教育，研究、培训、管理与服务等职能，而培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

（二）2018年度重点工作任务介绍

积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县架车乡中心完小部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：红河县架车乡中心完小

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县架车乡中心完小部门2018年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县架车乡中心完小2018年度收入合计21251330.22元。其中：财政拨款收入21251330.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

红河县架车乡中心完小2018年度支出合计23512709.51元。其中：基本支出23512709.51元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县架车乡中心完小、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23512709.51元。与上年对比增加,主要原因是由于教师工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县架车乡中心完小、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县架车乡中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23512709.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是事业人员工资待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1. 教育(205)支出21297147.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。其中（1）、2050201学前教育：33450元，用于学前教育。（2）、2050202小学教育21274331.49元，主要用于小学教育学生支出、教职工工资福利等。（3）、2050701特殊教育22816元，主要用于特殊学生（如：残疾、智力障碍、听力障碍等）用品。

2、社会保障和就业（208）支出1338715.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中(1)、2080502事业单位离退休：11200元，（2）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费：1327515.6元；

3、医疗卫生与计划生育（210）支出：876846.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县架车乡中心完小2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位没有“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县架车乡中心完小2018年机关运行经费支出0元，与上年对比不变。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县架车乡中心完小部门资产总额20070003.9元，其中，流动资产1696056.75元，固定资产18352447.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11937050.99元，其中;流动资产减少2448230.23元，固定资产增加14385281.22元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产不变，其他资产增加0元。处置房屋账面原值206535.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产991项，账面原值667106元，实现资产处置收入667106元；

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额为524059.2元,其中：政府采购货物支出524059.2元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

         本单位无项目支出。

   （二）项目支出绩效自评

          本单位无项目支出。

（三）项目绩效目标管理

     本单位无项目支出。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 “两基”：指普及义务教育、扫除青壮年文盲。

留守儿童：指父母双方或一方外出到外地打工，而自己留在农村生活的孩子。