红河县迤萨镇人民政府2018年部门决算

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红河州红河县迤萨镇部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州红河县迤萨镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州红河县迤萨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、产业培植取得新成效，农村经济取得新发展；

2、实施项目带动战略，项目资金争取、固定资产投资及招商引资工作迈上新台阶；

3、村卫生路，卫生公厕、乡村道路硬化；

4、脱贫攻坚工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县迤萨镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县迤萨镇人民政府

2.红河县迤萨镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县迤萨镇部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县迤萨镇部门2018年度收入合计24,242,192.67元。其中：财政拨款收入24,242,192.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比多10668092.67元，主要原因分析精准扶贫项目资金中产业发展资金、危房改造资金等民生建设类资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县迤萨镇部门2018年度支出合计24,356,586.17元。其中：基本支出15,709,429.17元，占总支出的64.5%；项目支出8,647,157元，占总支出的35.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比多出3986723.48元,主要原因分析工资福利待遇增加，扶贫项目资金投入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,709,429.17元。与上年对比多1111028.98元,主要原因分析工资福利待遇增加，新进人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.4%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州红河县迤萨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,647,157元。与上年对比多2081157元，要原因分析主要用于扶贫项目支出等。具体项目开支及开展工作情况产业培植取得新成效，农村经济取得新发展，村卫生路，卫生公厕、乡村道路硬化；脱贫攻坚工作取得新成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出24,106,586.17元,占本年支出合计的98.97%。与上年对比多支出9508185.98元,主要原因分析扶贫项目增加开支增大，项目资金投入较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,272,144.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.61%。主要用于人员经费共支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出677,572元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于人员经费共支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,380,015.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于人员经费共支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出682,156.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于人员经费共支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出10,970,947.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.51%。主要用于人员经费共支出；

  13.交通运输（类）支出123,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于人员经费共支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为272,772.68元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为170,587.68元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为102,185元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因精准扶贫工作增加，村镇会议召开次数增加，下村次数多，公车使用频繁等诸多原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加169,528.53元，增长164.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算增加84,243.53元，增长97.57%；公务接待费支出决算增加85,285元，增长504.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因精准扶贫工作增加，村镇会议召开次数增加，下村次数多，公车使用频繁等诸多原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出170,587.68元，占62.54%；公务接待费支出102,185元，占37.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出170,587.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出170,587.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃油费及维修费等开支，由于精准扶贫工作开开展，下村次数增加导致公车相关费增加，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等依次增加。

3.公务接待费支出102,185元。其中：

国内接待费支出102,185元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村级人员来镇开会及镇工作组成员下村开开展精准扶贫工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县迤萨镇部门2018年机关运行经费支出1,319,037.68元，与上年对比增加281172.5元,主要原因分析办公费增加183456.31元；电费增加67405.8元；差旅费增加44914元；公务接待费增加1200元；接待费增加85285元；公务用车79743.53元，原因为乡镇精准扶贫工作开展办公开支增加，电费开支包含网费、电话费等开支，且乡镇工作经费办公费包含村级办公耗材等资料印刷费。部门机关运行经费主要用于人员经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州红河县迤萨镇部门资产总额16,908,675.63元，其中，流动资产9,278,078.87元，固定资产7,630,596.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-2,303,678.08元，其中;流动资产增加减少-2,467,699.08元，固定资产减少164,021元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89008元；报废报损资产34项，账面原值313081元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17683520元,其中：政府采购货物支出81020元;政府采购工程支出17602500元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额17602500元，占政府采购支出总额的99.55%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况：迤萨镇2018年共有10个项目，其中包含人居环境提升改造项目、产业到户项目、劳动力转移就业以奖代补项目等，金额总计43093938元，截至目前，资金已使用41915038.70元，结余1178899.30元未使用，原因是部分项目正在施工中，待项目实施完工，即尽快支付；部分项目已竣工结算，待验收后进行支付。

（二）项目支出绩效自评：迤萨镇2018年的10个项目，其中包含人居环境提升改造项目、产业到户项目、劳动力转移就业以奖代补项目等。这些项目均已达到预期的绩效目标，如人居环境提升改造项目，该项目通过实施新建公厕、新建排水沟、新建垃圾池等人居环境整治项目，将进一步改善该迤萨镇贫困群众的生产生活条件以及村内生态环境和人居环境，达到村庄绿化、庭院美化的目的，进一步激发贫困群众的内生动力，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，实现贫困群众稳定脱贫的目标。所有项目均按照项目绩效考评指标体系来对项目进行绩效评价，项目资金使用也是合法合规。

（三）项目绩效目标管理:下达安排资金的扶贫项目，包括扶贫项目专项资金、涉农整合资金及其他用于扶贫的项目资金，根据项目实施方案，按照一个项目填报一张扶贫项目绩效目标申报表的方式填报绩效目标申报表。在填报时，需明确扶贫项目实施的分管领导、业务人员，认真分析项目实施所产生的绩效情况，将绩效情况量化为绩效指标，形成绩效目标表。项目建设过程中需严格按照相关法律法规和各项程序的执行。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告:

 1、部门绩效目标的设立情况：产业培植取得新成效，农村经济取得新发展；实施项目带动战略，项目资金争取、固定资产投资及招商引资工作迈上新台阶；村卫生路，卫生公厕、乡村道路硬化；脱贫攻坚工作取得新成效。

2、部门整体收支情况：2018年度收入合计24,242,192.67元，支出合计24,356,586.17元。

3、绩效自评的组织过程及目的：由镇长牵头组织开展评价工作，各站所认真收集归档提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，形成最终自评价报告。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

4、评价情况分析及综合评价结论：项目支出预算责任主体明确。每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

5、存在的问题和整改情况：部分项目进度慢。学习其他单位的好经验，好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。

6、绩效自评结果应用：绩效评价自评为好，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了预期目标。

7、主要经验及做法：加强组织领导，明确责任，集中力量、突出重点、按时、按质按量完成绩效评价的各项工作任务。将工作落到实处，检查项目资金自评是否全面完整，资金管理是否执行到位，资金核算是否专款专用。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）事务（款）：是指某单位用于保障机构正常运行、开展某项业务等活动的支出。

监督索引号53252900255701111