红河县归国华侨联合会2018年度部门决算

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红河县归国华侨联合会2018年度部门决算

第一部分  红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县归国华侨联合会概况

按照决算管理的相关规定，红河县侨联部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

（一）主要职能

红河县归国华侨联合会是县委领导下的由广大归侨、侨眷组成的全县性人民团体，是党和政府联系我县归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是县政协的组成单位和省、州侨联的团体会员。主要职能：（1）引导和组织归侨、侨眷学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；宣传党的方针、政策和侨务政策，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好全县归侨、侨眷的思想政治工作；弘扬中华优秀传统文化，积极开展涉侨的各种合法社会活动。（2）代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益，并指导基层侨联组织依法开展活动，（3）依法做好县人大、县政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作，听取和反映广大归侨侨眷的意见和要求，促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动，履行职责，发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。（4）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用，加强对归侨、侨眷的法制教育，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。（5）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员广大归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设，吸引海外侨胞到我县投资兴办实业；协助海外侨胞在县内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞在县内投资兴办实业提供服务。（6）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡情亲谊，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为促进我国人民与各国人民友好合作而努力，加强同香港、澳门归侨、侨眷及其社团联系，为其长期繁荣稳定发挥积极作用，积极贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。（7）加强组织建设，及时研究解决侨联工作的新问题，积极探索建立符合我县县情的侨联工作方针和侨联组织体制，指导和帮助县侨联团体会员的工作。（8）承担县委、县政府交办的其他有关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    1.落实会议精神，推进自身改革。 深入学习和贯彻落实县委、县政府和各级侨联侨办工作会议精神，加快与全州侨联系统的同步自身改革，出台了《红河县侨联改革实施方案》（红发〔2018〕22号），召开红河县第七届归侨侨眷代表大会。

   2.开展慰侨帮困，做好为侨服务。开展“送温暖”慰问活动。元旦春节，省、州县各级侨联侨办走访慰问归侨侨眷35户，慰问金1.33万元。做好帮困救助10件，支出救助金9500元。做好侨界产业扶贫，抓好到期12户归侨侨眷小额贷免扶补项目资金的收回和周转运用。 

    3.开展多彩活动，彰显组织活力。落实创建全国民族团结进步示范州“进机关”活动，到迤萨镇昆南村革命老区开展爱国主义教育活动；在跑马路农贸市场开展侨法宣传促民族团结和义诊服务活动。参加全州侨联系统第三届职工运动会。到红河县反腐倡廉警示教育基地开展廉政警示教育活动。

    4.开展侨法宣传，切实维护侨益。开展侨法及法制宣传活动。在迤萨镇文化广场（小花园）开展侨务法律宣传咨询暨义诊服务活动。参加云南省“法治宣传边关行—红河.河口行”活动。做好来信来访，今年办理侨眷来信来访5件，都给予了认真办理，并得到协调解决。

 5.开展内外联谊，做好侨情调研。加强侨胞联系，接待回乡探亲、观光祭祖的侨胞10批72人，接待中国侨联青年委员会委员杨镇广等2人，聘请6名海外侨胞和1名国内侨眷为县侨联顾问。做好侨情调研，今年先后就我县侨联改革落实情况、新侨基本情况、基层侨联组织建设、侨乡文化建设等进行侨情调研。 

    6.抓好文化宣传，扩大工作影响。县侨联被授予侨乡文化研究实训基地，改造侨乡文化展馆和馆内实物收集，抓好侨乡文化宣传，组织县侨乡艺术团参加“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”文艺晚会演出；出版《侨乡红河》2017年第2期和2018年第1期，完成了省侨办、县改革开放40年、州侨联成立30周年相关材料的报送。 

    7.积极参政议政，服务社会建设。组织侨界政协委员或人大代表参加县“两会”、县政协各种会议和委员活动会，开展马帮文化保护与利用情况调研，召开提案撰写研讨会1次，提出提案18件。县侨联主席杨亚国出席第十次全国归侨侨眷代表大会，当选中国侨联第十届委员会委员。

    8.发挥侨力优势，助力公益事业。发挥侨联组织与海内外慈善团体或侨胞联系密切的优势，引进上海市侨联女侨胞联谊会捐赠车古乡敬老院修缮改造款21.2万元，引进爱心人士朱一龙先生捐赠爱心体育器材物资，折价5万元。推进侨界精准扶贫工作，开展“侨界社会服务边疆行”活动，与爱尔眼科合作开展“健康扶贫－光明行”活动，完成6个乡镇筛查工作，开展普查活动71场990人，实施手术231例，为贫困群众减免手术费用近80万元。

    9.围绕中心大局，推进脱贫攻坚。抽调干部杨丽枫派驻大羊街乡车甫村委会。抓好宝华镇普拉嘎曲村和36户结对帮扶农户“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。制定今年帮扶计划，对脱贫攻坚政策知识多次集中学习，深入结对帮扶户开展扶贫政策宣传、解答问题、走访补充完善台账材料和填制明白卡等，帮助开展技能培训、春节中秋前慰问，购买人身财产综合保险，发放水壶、被子等纪念品。

    10.抓好党建和党风廉政建设工作。

    今年，县侨联结合工作职能和上级侨务会议精神，围绕县委县政府中心大局，较好地完成了各项工作目标和任务，为红河侨务工作实现新跨越、助推红河新发展作出了努力和成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

红河县侨联和县侨办合暑办公，纳入2018年红河县侨联决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的群团组织。

全称为：红河县归国华侨联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

县侨联和县侨办编制人数共6人： 

1.县侨联2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

2.县侨办2018年末实有人员编制1人，其中：行政编制1人。在职在编实有行政人员0人。

县侨联离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县侨联2018年度收入合计157.25万元。其中：财政拨款收入142.00万元，占总收入的90.30%；其他收入15.25万元，占总收入的9.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入233.46万元对比，减少拨入76.21万元。

减少主要原因分析：上年财政拨入了归侨侨眷贷免扶补项目资金50万元、侨之家大型修缮费30万元、侨乡文化建设经费20万元等经费；其它收入也比上年29.58万元减少14.33万元，减少原因是上年上级侨办拨入赴老挝慰问演出经费18万元等。

二、支出决算情况说明

县侨联2018年度支出合计145.48万元。其中：基本支出134.16万元，占总支出的92.22％；项目支出11.32万元，占总支出的7.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年总支出170.35万元对比，今年减少支出24.87万元，主要原因分析：在工资职级晋升、住房公积金、养老保险调整等增加的同时，今年上级拨入大额经费减少，各项经费支出也大幅减少。其中项目经费比上年30万元（侨之家大型修缮费）减少18.68万元。

（一）基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款用于保障侨联机关机构正常运转的日常支出122.17万元，其它资金支出11.99万元，共计基本支出134.16万元。与上年日常支出140.35万元对比，减少6.19万元。

减少原因是2018年基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助等人员经费支出调整增加的同时，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费也是压缩减少。

1.在职基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助等人员经费支出107.62万元，比上年支出91.14万元增加16.48万元，占基本支出的80.22％，人均17.94万元（以在职6人计算，扣除困难归侨侨眷生活补助费2.42万元）。

2.办公经费、印刷费、水电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费财政拨款支出14.55万元，其它资金支出11.99万元，共计支出26.54万元，比上年支出49.21万元对比减少 22.27万元。占基本支出的19.78％，人均4.42万元（以在职6人计算）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障侨联机构为完成特定的行政工作任务，一般公共预算财政拨款用于专项业务工作的经费支出5.32万元，其它资金支出6.00万元，共计项目支出11.32万元。与上年30.00万元（侨之家大型修缮费）对比，减少项目支出18.68万元,减少主要原因是中央华侨事务经费中项目经费只有零星支出5.32万元，侨联办公楼立面改造列入项目经费支出6.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县侨联2018年度一般公共预算财政拨款支出127.50万元,占本年支出合计145.48万元的87.64%。与上年支出142.11万元对比，减少14.61万元, 减少原因是2018年基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助等人员经费支出调整增加的同时，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费也是压缩减少，特别是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（2012506类）支出112.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出127.50万元的88.18%。主要用于工资福利支出82.32万元、商品和服务支出19.88万元、对个人和家庭补助支出8.98万元。2012501类对个人和家庭补助支出1.25万元.

2.社会保障和就业支出的行政退休费（20805类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，主要用于退休人员公用经费、职工基本养老保险等；

3.行政单位医疗保险（210类）支出5.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于职工医疗保险。

4.外交（类）、国防（类）、公共安全（类）等支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县侨联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为5.98万元，完成预算的39.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.2万元，完成预算的84%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的25.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费支出（预算为3万元），因公出国境（预算为5万元）减少0.8万元，公务接待费上（预算为7万元）减少5.22万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数2.58万元增加3.40万元，增长131.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.20万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.80万元，下降31.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因发生了因公出国（境）费支出4.2万元，而上年没有发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.20万元，占70.23%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.78万元，占29.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.20万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计32人次。具体出国开支及开展工作情况：2017年组团32人赴老挝慰侨演出，由省侨办拨入经费18万元（列入其它资金支出），此次出国演出，总支出22.2万元，不足经费4.2万元由县财政今年拨入补足，列入因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.78万元。其中：

国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0.90万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待10批次），接待人次250人（其中：外事接待人次150人）。主要用于公务活动15次100人、侨胞回乡接待10次150人等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县侨联2018年机关运行经费支出14.55万元，与上年20.97万元对比，减少6.42万元。减少原因是商品和服务支出各类公用经费支出比上年减少。

机关运行经费主要用于商品和服务支出中的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、其它商品服务等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县侨联部门资产总额116.86万元，其中，流动资产93.59万元，固定资产23.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额100.51万元相比，本年资产总额增加16.35万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

流动资产增加16.35万元的原因。主要是其它资金（银行存款）和财政拨款（财政应返还额度）结余比上年结余减少2.15万元的同时，其它应收款（归侨侨眷小额贷免扶补资金）收回本金17.00万元和管理费1.50万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　  2.上年结转。为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

    3.其它资金收入。为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。

 红河县归国华侨联合会

                                2019年11月11日

监督索引号53252900677101111