红河县移民开发局2018年度部门决算

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附件3

红河县移民开发局2018年度部门决算

第一部分  红河移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办县政府交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即红河县移民开发局。事业单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。现有内设机构5个，分别是：办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务科。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

部门在职人员编制9人，部门在职实有人数10人，其中：财政全供养10人，单位实有人数与上年无变动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.第一批大中型水库移民避险解困试点项目建设验收工作

2014年3月通过国家发改委、财政部和水利部审批，我县作为第一批移民避险解困试点项目建设点，也是我州唯一试点建设县。现已全面完成项目建设、项目审计和县级自验工作，目前邀请县档案局技术人员指导项目材料档案完善整理工作，达到档案验收标准，等待省、州移民局的初验和终验，项目审计出的工程总造价为50，619，707.99元，缺口资金999，707.99元。

2.后期扶持项目建设

完成了投资190万元的齐心移民村基础设施建设、投资180万元的甲寅镇他撒村田间道路建设、投资100万元的宝华镇规垤海村抢险救灾项目、投资95万元的勐甸村牛皮寨文化活动场所建设，正在实施红河县迤萨镇美腾果产业项目。

3.第四批大中型水库移民避险解困试点项目前期工作

第四批大中型水库移民避险解困试点项目已通过省级评审，该项目共涉及宝华镇俄垤、嘎他村委会和甲寅镇他撒、阿撒村委会457户、1797人，项目总投资7281.33万，资金筹措为：中央3594万元，省级2875.2万元，州、县筹措812.13万元。目前3594万元的中央资金已下达，现正在制定《红河县第四批移民避险解困项目建设实施方案》、成立领导小组和核实被征地农户情况等各项前期工作。

4.勐甸水库征地工作

勐甸水库建设共涉及征地面积2054.1亩，其中：淹没区涉及应征土地1，455.67亩，外延区涉及应征土地598.43亩；现已征地1，015.75亩。下一步还要对水库灌渠占用地区域进行测量和实物调查，面积还将增加，面临的工作任务还很多，因此，要进一步做好群众的思想工作，做好群众纠纷的调解工作，赢得群众的支持与理解，顺利推进勐甸水库建设征地工作。

5.阿扎河水库验收工作

     为了阿扎河水库按期验收，我局目前已确定第三方开展阿扎河水库移民监督评估工作，现第三方和我局正开展移民评估资料的收集整理，按时完成移民评估报告。

6.切实做好移民信访维稳工作，确保大局稳定

对于来访移民，我们做好详细记录，并及时向领导汇报信访情况，让领导在第一时间掌握移民的所需，及时解决问题。在接访过程中我们坚持耐心细致的向上访群众宣传、解释国家大中型水库的移民政策，积极做好说服教育工作，采取有力措施，确保了库区和移民安置区社会治安的稳定，上半年已答复办理2件转来信访件。

7.进一步做好“挂包帮”“转走访”工作

结合俄垤村的种、养和特色优势产业，重点扶持贫困移民发展绿色蔬菜、樱桃、桃子、稻田养鱼、梯田红米、生猪等绿色生态富民产业。 2018年为俄垤村委会291户建档立卡户发放鸡苗，每户发放30只，共发放8730只；对我局挂钩的69户建档立卡户每户发放猪仔2头，重量在20－25公斤左右，共发放138头。“挂包帮”“转走访”工作，是我们面临的一项长期、细致的工作，我局将按上级部门的相关要求，扎扎实实做好“挂包帮”“转走访”的各项工作，为群众做实事、办好事。

8.2018年向上争取项目资金目标任务完成情况

2018年，县委县政府下达我局的争取上级资金任务为2000万元，我局全年共向上争取资金为4402万元，完成任务数的220.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县移民开发局2018年末实有人员编制9人。

在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县移民开发局2018年度收入合计1554万元。

其中：财政拨款收入1545万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9万元，占总收入的0.58%。与上年对比增加172万元，                                                 主要原因分析项目资金增加。

二、支出决算情况说明

红河县移民开发局2018年度支出合计1188万元。其中：基本支出166万元，占总支出的13％；项目支出1022万元，占总支出的87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2万元,主要原因分析项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21万元。与上年对比减少23万元,主要原因分析单位工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1022万元。与上年对比减少32万元,主要原因分析项目变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出148万元,占本年支出合计的12%。与上年对比减少137万,主要原因分析项目变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.医疗卫生与计划生育支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

 

 3.社会保障和就业支出568.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48%。

4.农林水支出468.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39%。

5.国土海洋气象等支出143.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.2万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，增长66%；公务接待费支出决算减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县移民开发局年机关运行经费支出3.2万元，与上年对减少1.2万元,主要原因分析工作经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县移民开发局资产总额1538万元，其中，流动资产1480万元，固定资产58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0，与上年相比增加136万元，本年资产总额增加136万元，其中固定资产（减少）20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、其他收入是指独立费中的实施管理费。独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费，以及其他税费等。而建设征地移民安置管理费包括实施管理费，实施管理费是指各级地方移民机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经常费和其他管理性费用。

   二、政府性基金是指是指大中型水库库区基金（以下简称库区基金）征收对象为本省行政区域内装机容量2.5万千瓦以上（含本级数）、有发电收入的水库和水电站。包括省本级和省对下转移支付部分，这里的政府性基金指的是省本级使用部分，每年预算时由省财政厅非税管理局提供预算数。省本级部分主要用于移民子女的职业教育、非税管理局的征收管理经费、和极少部分的移民项目审查经费。

 

 

 

 

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