云南省红河县招商局2018年度部门决算

监督索引号53252900647201000

云南省红河县招商局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河县招商局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河县招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县招商局是主管全县招商引资和实施对内对外开放工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

　　    一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

　　    二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务标分配意见。

　　    三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

　　    四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我局紧围绕州政府年初下达的招商引资目标任务，以红河县攀枝花和阿底坡光伏项目为重点，不断创新招商引资、强化精准招商、狠抓责任落实努力提高招商引资工作实效。

1-12月，上报州级的招商引资项目51个，协议总投资63.57亿元，其中结转项目14个，协议总投资20.54亿元，新签约项目37个，协议总投资43.03亿元。新建和续建项目省外到位资金44.37亿元，较去年同期增长22.70%，完成州级下达目标任务数44亿元的100.84%，其中工业项目省外到位资金14.09亿元，较去年同期增长14.65%，完成州级下达目标任务数12亿元的117.42%。实际利用外资204.5万美元，完成州级下达目标任务200万美元的102.25%。总投资5000万元以上新开工项目8个，协议总投资14.23亿元，实际到位资金8.23亿元，完成全年目标任务数6个的133.33%。总投资3000万元以上新签约项目9个，协议总投资11.63亿元，完成全年目标任务数8个的112.5%。总投资1亿元以上南部产业标志性项目2个，完成全年目标任务数2个的100%。主要领导外出招商4次，完成州级下达目标任务4次的100%。县政府常务会研究招商引资工作3次，完成州级下达目标任务2次的150%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。红河县招商局只有本级、没有下属预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县招商局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县招商局部门2018年度收入合计1,233,385.9元。其中：财政拨款收入1,183,385.9元，占总收入的95.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的4.05%。与上年对比减少1598309.57元，减少56.44%，主要原因是上级补助的招商引资项目由县级财政扶贫资金整合实施，减少招商引资项目资金。

二、支出决算情况说明

云南省红河县招商局部门2018年度支出合计1,233,604.83元。其中：基本支出1,183,026.83元，占总支出的95.9%；项目支出50,578元，占总支出的4.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1615964.44元，减少56.71%，主要原因是上级补助的招商引资项目由县级财政扶贫资金整合实施。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河县招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,183,026.83元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.99%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,578元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,184,370.83元,占本年支出合计的96.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,053,913.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出87,149.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出43,307.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84,547元，支出决算为84,547元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70,491元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14,056元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少189,347.71元，下降69.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42,385.71元，下降37.55%；公务接待费支出决算减少146,962元，下降91.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待费用，减少公务接待

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70,491元，占83.37%；公务接待费支出14,056元，占16.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出70,491元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70,491元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出招商、下乡看项目 、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,056元。其中：

国内接待费支出14,056元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县招商局部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河县招商局部门资产总额2,085,944.82元，其中，流动资产1,618,276.82元，固定资产467,668元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少500,053.54元，其中;流动资产减少500,053.54元，固定资产0元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

 2018年度用于保障红河县招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50578元。与上年相比减少%，原因是:2018年度的招商引资专项经费由上年的项目支出调整为基本支出。

   （二）项目支出绩效自评

我局合理安排每项经费的使用，积极跟踪服务、强化经费保障，及时协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难，项目资金使用过程中，既有效发挥资金效益、又杜绝浪费，提高了资金使用效率。

(三）项目绩效目标管理

   一是积极做好年度招商引资重点项目建设，主动跟踪、强化服务，及时协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难。二是精心组织、狠抓落实，确保重点建设项目进度、工程质量和资金效益的有机统一。三是确保圆满完成年度招商引资工作各项目标任务。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 项目工作经费，为协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难提供了经费保障，确保了重点建设项目进度、工程质量和资金效益的有机统一。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

招商引资：根据中华人民共和国商法，招商，即招览商户，它是指发包方将自己的服务、产品面向一定范围进行发布，以招募商户共同发展。

绩效考核：是对员工工作取得绩效的确认，评价、反馈和结果应用的过程。绩效顾名思义指成绩和绩业，在实际工作中含义更广泛包括工作成绩、工作态度和能力等

监督索引号53252900647201111