云南省红河县科学技术协会2018年度部门决算

监督索引号53252900973101000

附件3

云南省红河县科学技术协会2018年度部门决算

第一部分  云南省红河县科学技术协会概况

一、主要职能
二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省红河县科学技术协会2018年度概况

一、主要职能

（一）主要职能

     县科协是县委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结联系科技工作者的桥梁和纽带，也是党领导科技工作的参谋和助手。  

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成省、州科协下达的任务。按照《红河县“十三五”全民科学素质实施方案》；实施计划的总体部署，并与成员单位联系开展“十三五”全民科学素质计划；组织各学（协）会参与“十三五”全民科学素质计划活动。

2、积极到扶贫挂包帮扶村开展春节慰问。为让贫困户真正感受到党和政府的关怀，让建档立卡户的贫困家庭过上一个欢乐、祥和的春节，1月21日上午，县科协深入扶贫挂包帮扶村三村乡扎么村委会，开展春节前走访慰问贫困户活动，对建档立卡户贫困家庭进行了慰问，为每户贫困户送去200元慰问现金，并为他们送去了节日的祝福，也为他们送去了党和政府对贫困家庭的关怀。

3、积极参加“三下乡”活动。1月23日县科协在三村乡积极参加县委宣传部牵头组织的2018年文化科技卫生“三下乡”活动。活动主要以文艺演出、医疗健康、法律、科技咨询、等形式开展，通过现场科技咨询、医疗义诊、题写赠送春联等方式为乡亲们宣传科普知识，提供健康常识指导，营造喜迎新春的浓厚氛围；受到了群众的热烈欢迎。此次活动，县科协共发放种养殖技术资料500余册，反邪教宣传册500余份，趣味科普读本1000余份，科普宣传报刊200余份、科普宣传手提袋、科普宣传围腰800余个等；受益群众达8200余人次。

4、积极开展农函大精准扶贫技术培训。3月22结合精准扶贫帮扶工作和当地贫困户扶贫需求，县科协组织经验丰富专业技术人员进行授课，80余名群众参加了培训，发放教材320余本，反邪教宣传册400余册。农函大对花椒栽培、芒果提质改造和茶叶种植管理技术进行了培训，对建档立卡户和困难群众提出的疑难问题进行了详细的解答和指导，并进行实地操作讲解，采取理论与实际相结合的办法进行培训，取得了实实在在的效果。贫困群众掌握了所学实用技术的实际应用，增强了学科学、用科学的积极性，激发了贫困户脱贫致富的自身动力。

5、承办“百名专家科技下乡”活动。2018年4月，分别在三村乡、阿扎河乡、石头寨乡、宝华镇开展茶叶种植、稻田养鸭、蔬菜种植、养猪、养牛等种养殖技术培训。共600余人参加了此次培训活动。云南省“百名专家科技下乡”助力精准扶贫进红河县讲学活动，是红河县科协发挥科技优势，依托“百名专家科技下乡”活动平台，坚持“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的扶贫理念，推动实施科技助力精准扶贫工程，为建档立卡户和贫困群众提供科技服务、普及科学知识、服务产业发展的重要举措，通过活动不断增强群众学科学、爱科学、用科学的积极性和主动性，增强群众依靠科技增收致富和早日摆脱贫困的信心。

6、组织科普大篷车进村，进校园了活动。县科协到乡镇开展科普进村，进校园活动。通过本次活动让大家学到了很多关于日常生活的科普知识，提高了崇尚科学的意识，增强了鉴别、抵制邪教组织的意识。

7、积极开展挂联帮扶精准扶贫走访。认真开展“找问题、补短板、促攻坚”专项整改调查核实工作，仔细摸清贫困底细，准确掌握贫困人口的数量、分布、状况，建档立卡，分类指导。优化环境、改善民风等工作内容，制定切实可行的帮扶计划，组织落实脱贫项目，着力推动贫困村经济建设和各项事业发展。为2018年下半年开展的挂联帮扶贫工作更加“精准定位、精准施策、精准发力。”

8、加强领导，部门协作。着力抓好科普工作、积极推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施工作。按照《红河县关于贯彻〈全民科学素质行动计划纲要〉的实施意见》要求，各成员单位充分发挥各自职能作用，继续抓好农民科学素质培训，进一步全面推进未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人群科学素质行动，以带动全民科学素质的整体提高。

9、立足科普，服务人民群众。各协会利用自身的技术优势和人才优势，采取办培训班、提供科技咨询、现场示范、发放技术资料等方式，把科技送到田间地头，各协会举办科普培训班8期，培训农民和各类业务人员360多人次，送科普资料1万多份。发放培训教材300 套，科技图书820本，开展现场指导和技术咨询活动8次。

10、实施科普兴村。县科协按照《云南省科协“科普惠农兴村计划”实施方案》的要求，在扎么村委会设立一个科技服务站；建设一组科普宣传栏；配备一名科普宣传员。通过科普惠农科普示范村建设及各种科普活动全面开展，推进了洛孟村委会学科学、用科学、科学发展、科学致富的良好村风的形成。同时，为洛孟村委会新农村建设提供科技文化支撑，对周边村委会起到了良好辐射示范作用。

11、创建科普大学。为深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识、弘扬科学精神、倡导科学方法、传播科学思想，探索社区科普工作新途径，县科协按照《红河州科学技术协会关于开展2016年、2017年“红河州科普示范社区”、“红河州社区科普大学”评选工作的通知》红科协发[2018]1号文件精神，认真组织跑马社区、凹腰山社区开展“红河州科普示范社区”和“红河州社区科普大学教学点”的创建活动。在创建工作中及时发现、培育典型，不断总结经验，充分发挥好示范社区的示范引领作用。

12、为建档立卡户发放花椒苗及配套化肥。为助推精准扶贫工作，6月27日下午，红河县科协到挂包帮扶村三村乡扎么村委会，为36户贫困建档立卡户免费发放花椒苗5千余株和65余袋配套化肥，并在发放现场向贫困建档立卡户讲解花椒的苗木培育、栽种技术、整形修剪、病虫害防治等方面的知识，鼓励贫困户要坚定脱贫信心，搞好产业脱贫，争取早日实现脱贫致富。

13、防范邪教宣传活动。7月23日，为贯彻红河州反邪教协会开展群众性反邪教宣传教育活动的指示精神，县科协在阿扎河乡开展群众性社会化的防范邪教宣传教育活动。此次防范邪教宣教育传活动以万人歌舞节为契机，通过发放《崇尚科学反邪教》《健康手册》《趣味科普》《农村实用技术》等宣传册，用通俗易懂的方式方法，结合阿扎河乡实际，营造防范邪教的社会氛围，切实提高广大公众识邪辩邪能力，厚积反邪教的社会土壤，维护社会和谐稳定。此次活动县科协发放宣传手册1600本（份），受益群众1万余人。

14、“大调研、大走访”活动。为全面掌握三村乡扎么村委会稳定脱贫和实现小康存在的问题与短板，理清持续发展的思路和路径，切实解决脱贫攻坚工作中突出问题，县科协到三村乡扎么村委会开展大走访、大调研活动。县科协全体干部职工一是进村入户宣传《红何县脱贫攻坚政策要点》；二是按照“户户清”工作手册排查，认真做好建档立卡户调查笔录，同时开展脱贫攻坚非建档立卡户10%的调查笔录工作；三是与帮扶户面对面零距离的交心谈心，并与帮扶户共同参加生产劳动，共同打扫家庭卫生。此次走访调查过程中县科协全体干部职工牢记工作纪律，厉行节约营造了良好的脱贫攻坚氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县科学技术协会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县科学技术协会2018年度收入合计166.84万元。其中：财政拨款收入156.22万元，占总收入的93.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.62万元，占总收入的6.6%。与上年177.31万元对比，减少10.47万元，主要原因是严格控制开支。

二、支出决算情况说明

云南省红河县科学技术协会2018年度支出合计176.58万元。其中：基本支出168.19万元，占总支出的95.25％；项目支出8.39万元，占总支出的4.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年181.9万元对比,减少5.32万元，主要原因是科普活动资金减少导致开展科普活动支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.19万元。与上年177.99万元对比减少9.8万元,主要原因是严格控制开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.39万元。与上年3.6万元对比,增加4.79万元，主要原因是开展科普专项活动。主要用于嘎它鸭蛋养殖科普示范支出8.39万元，通过培训，技术支持等科普手段，提高产值。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出176.58万元,占本年支出合计的100%。与上年181.59万元对比，减少5.01万元，主要原因分析上年度开展人均科普提升支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出162.27万元，占一般公共预算财政拨款支出91.90%，反映科学技术方面的支出，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出9.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出5.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。反映用于行政单位医疗支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为2.58万元，完成预算的37.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的143.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制开支，杜绝铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年3.53万元减少0.95万元，下降26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元，增长5.74%；公务接待费支出决算0万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆运行费增加，主要是到各乡镇进行科普宣传活动支出，接待费减少的主要原因是严格控制开支，杜绝铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况，无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因，无。

公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇进行科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县科学技术协会2018年度机关运行经费支出52.55万元，与上年57.7万元对比，减少5.15万元，主要原因分析商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河县科学技术协会部门资产总额56.27万元，其中，流动资产16.84万元，固定资产39.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年70.61万元相比，本年资产总额减少14.34万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	56.27	16.84	39.42		25.91				13.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指实施国家知识产权战略方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

17、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科研究生院的支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

20、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。

21、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

24、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

27、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

28、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业发展的支出。

30、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。

31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

32、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900973101111