红河县大羊街乡中心完小部门2019年度部门决算

红河县大羊街乡中心完小部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县大羊街乡中心完小概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县大羊街乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职责:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

2．机构情况：包括办公室、教务处、学生处、总务处、财务室、工会、少队办。

3．人员情况：在编88人，实际在职96人，退休42人，当年变动为调出3人，调入1人，新分录用4人，校长1人，副校长3人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持以德育工作为首，培养合格人才。

我校始终把德育工作放在首位，坚持不懈地把德育工作抓紧抓好，认真推行《云南省中小学德育分年级实施意见》；为增强学校德育工作的针对性和实效性，结合本校的实际，制定出具体的实施措施，把抓好德育工作制度化、具体化。一是加强对德育工作的领导，成立了由校长为组长，教务处、办公室等成员的领导小组。二是责任到人，明确了班主任、各科任教师在德育工作中的职责和任务以及目标要求。三是利用学校的墙报、板报、校园广播等宣传德育工作的要求和内容。在具体实施中，重视分层次实施和因材施教。在课堂教学中，把教书和育人有机地结合起来，使广大学生在学好知识中学做人；通过家长会、深入家庭走访、请法制副校长讲法制课、组织学生参加公益活动等形式，把德育工作与校外教育、家庭教育有机结合起来，增强德育工作的效果。

重视教师队伍建设，教师素质进一步提高。

近几年来，我校高度重视教师队伍的建设，抓好教师队伍的建设工作，大力支持教师参加各种业务培训，鼓励教师积极参加学历提高的学习。通过努力，初步建立了一支政治素质较好，业务水平较高的教师队伍，基本能满足教育教学工作的要求。在平时工作中采取多种形式不断加强师德、师风教育、法制教育，教师的整体素质得到了较大的提高。

3、加强教研工作，推进素质教育。

认真组织教研活动，每学期至少组织一次课堂讲赛，积极开展听课评课等活动，加强校本课题研究活动，通过教研活动的开展，促进教学质量的提高。

4、教育教学质量稳步提高，基本完成了县教育体育局下达的指标。

5、认真抓好学校安全工作，努力杜绝安全事故的发生。

在工作中，认真抓好学校安全工作，定期进行学校安全检查，每个学期在全乡范围内进行安全大检查，不少于两次，即开学初和放假前各检查一次。同时，还针对存在安全隐患的校舍进行不定期检查，发现问题及时解决，保证师生的生命安全。同时，积极开展好师生的安全教育，按期上报《云南省学校师生非正常伤亡统计报表》；一年来我校无安全事故发生；无群体上访事件、无国家教育考试泄密事件和群体舞弊事件。保证了教育教学的顺利进行，使我乡的教育事业持续发展。

6、不断改善办学条件，满足教育教学发展的需要。

中心小学学生宿舍已投入使用，改变了中心小学没有学生宿舍的历史。妥垤小学整体搬迁工程已完工，预计新学期可以投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县大羊街乡中心完小部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款事业单位一个,即红河县大羊街乡中心完小,行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县大羊街乡中心完小部门2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是特岗教师。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县大羊街乡中心完小部门2019年度收入合计18,604,850.69元。其中：财政拨款收入18,425,086.69元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入179,764.00元，占总收入的0.97%。与上年对比减少2.74%，主要原因主要原因分析是2019年在职人员减少工资减少。

二、支出决算情况说明

红河县大羊街乡中心完小部门2019年度支出合计18,286,499.08元。其中：基本支出18,286,499.08元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10.26%,主要原因一是本年度在职人员减少，二是部分专项资金到账较晚导致营养餐等应付未付的较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县大羊街乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,286,499.08元。与上年相比减少1865733.46元, 基本支出比上年减少的原因一是本年在职人员减少，二是部分专项资金到账较晚导致营养餐等应付未付的较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县大羊街乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县大羊街乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,185,279.08元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少1864417.46元,主要原因一是在职人员减少，二是部分专项资金到账较晚导致营养餐等应付未付的较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出15,677,304.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于保障学校正常运转支出，包含人员经费支出和公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,307,024.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于人员的养老保险职业年金等福利支出

  9.卫生健康（类）支出784,439.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于人员的医疗保险福利支出。  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出416,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于人员的住房保障公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县大羊街乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际中没有产生“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县大羊街乡中心完小部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县大羊街乡中心完小部门资产总额3,078,843.14元，其中，流动资产1,542,333.57元，固定资产1,536,509.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199017.02元，其中;流动资产增加526,108.70元，固定资产减少327091.68元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物780平方米，账面原值301112元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产104项，账面原值430195.95元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额563,770.00元,其中：政府采购货物支出563,770.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额563,770.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

    4、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5、基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

6、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障教育局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

                               红河县大羊街乡中心完小

                                  2020年9月8日