云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算

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云南省红河县住房和城乡建设局2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省红河县住房和城乡建设局概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省红河县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）红河县住房和城乡建设局是负责全县住房和城乡建设行政管理的县政府工作部门，其主要职责是负责对全县城乡建设、勘察设计、招标投标、抗震恢复重建、建筑业、房地产业、市政公用事业、人民防空、风景名胜等进行管理。主要职责职能如下：

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

6.承担城乡规划管理责任。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10.承担规范村镇建设的责任。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。

12.拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和县级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。

13.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

14.承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓理念创新，城市建设打开新局面。（1）市政基础设施建设取得新成绩。（2）新型城市建设迈出新步伐。（3）绿色城市建设呈现新起色。（4）城市综合承载能力获得新提升。

2.抓风险防控，房地产业平稳健康发展。

3.抓行业管理，建筑业企业进一步发展壮大。（1）建筑业企业规模和实力不断增强。（2）是建筑业产值保持较快增速。（3）工程质量安全监管等工作不断加强。

4.抓统筹推进，提升城乡人居环境行动纵深开展。

5.抓组织实施，村镇建设持续发力。

6.抓整改推进，城镇保障性住房建设任务圆满完成。（1）扎实抓好2015年保障性住房建设审计发现问题的整改工作。（2）扎实抓好2016年棚户区改造项目建设。（3）抓好公共租赁住房分配入住工作。

7.抓融合发展，人民防空建设长足发展。

8.抓简政放权，依法行政工作步入规范化轨道。

9.抓管党治党，党风廉政建设和反腐败工作得到切实强化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年末实有人员编制98人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年度收入合计442,796,940.24元。其中：财政拨款收入442,796,940.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加收入217,418,964.29元,增长96.47%，主要原因是2019年农村危房改造涉农整合资金收入。

二、支出决算情况说明

云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年度支出合计442,453,903.54元。其中：基本支出11,374,999.66元，占总支出的2.6%；项目支出431,078,903.88元，占总支出的97.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度相比增加支出223,179,567.46元,增长101.78%。其中：基本支出与上年度相比减少支出3,048,744.47元；项目支出上年度相比增加支出226,228,311.93元，主要原因是2018年农村危房改造涉农整合资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红河县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,374,999.66元。与上年对比减少支出3,048,744.47元,主要原因控制日常公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431,078,903.88元。增加支出133,607,515.02元，主要原因是2019年农村危房改造涉农整合资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出442,453,903.54元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加215,414,575.95元，主要原因是农村危房改造涉农整合资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,149,435.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出504,716.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于开展计划生育有关机构和服务站经费；

10.节能环保（类）支出11,912,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于农村危房改造补助资金；

11.城乡社区（类）支出31,306,136.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、农村道路交通、环境整治等方面支出；

12.农林水（类）支出214,559,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.50%。主要用于农村危房改造补助资金；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出183,012,115.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.36%。主要用于公共租赁住房及棚户区改造项目投入;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为967,000.00元，支出决算为153,179.02元，完成预算的20.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为144,483.02元，完成预算的50.55%；公务接待费支出决算为8696元，完成预算的9.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制公务用车和接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少44456.17元，减少45.28%，减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支；其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15533.83元，增长12.05%；增加主要原因：我局属于脱贫攻坚行业部门，我局领导班子分片区进行督查指导，并选派了29名专业人员到各乡镇进行督查指导，管理的车辆经常下乡，车子燃油费及运行维护开支随之增加。公务接待费支出决算减少59990元，下降87.34，减少原因：主要用于会议培训工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因如下：公务用车购置及运行维护费相比2017年增长其主要原因为：我局属于脱贫攻坚行业部门，2018年农村危房改造工作全面推进落实，我局领导班子分片区进行督查指导，并选派了29名专业人员到各乡镇进行督查指导，管理的车辆经常下乡，车子燃油费及运行维护开支随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出144,483.02元，占94.31%；公务接待费支出8696元，占5.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出144,483.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出144,483.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。要用于公务用车运行维护费支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8696元。其中：

国内接待费支出8696元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议培训工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河县住房和城乡建设局部门2019年机关运行经费支出940,750.38元，与上年对比增加63,300元，减少率17.95%。机关运行经费减少原因是单位按照厉行节约原则降低了各项支出费用。机关运行经费主要用于机关运行所需办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红河县住房和城乡建设局部门资产总额8195.91万元，其中，流动资产5319.02万元，固定资产616.97万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,652,961.77元，其中;流动资产增加57,143,141.77元，固定资产增加509820元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,627,325.00元,其中：政府采购货物支出6,414,480.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出212,845.00元;授予中小企业合同金额462167.67元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

红河县住房和城乡建设局2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53252900533301111