红河县文学艺术界联合会2018年度部门决算

监督索引号53252900972101000

红河县文学艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻党的文艺方针、政策，引导广大文艺工作者进行文艺创作和理论批评，加强艺术实践，在继承优秀民族文化传统基础上，不断提高文学艺术作品的思想水平和艺术水平，创作出陶冶道德情操、振奋民族精神的优秀作品。

二是做好各文艺团体联络、协调、服务工作，采取各种有效措施，积极发现培养文艺人才，不断扩大文艺队伍。加强各民族文艺工作者之间、老中青文艺工作者之间的交流，相互学习，取长补短，共同提高。

三是组织和努力推动县内文艺家与州内外文艺团体和文艺家之间的交流，增进友好往来，丰富和提高红河县的文学艺术创作，促进红河文艺事业发展。

四是维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益，保障文艺工作者从事创作、研究、交流的自由。在文艺工作者和团体会员正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是紧扣时代主题，积极开展文艺志愿服务系列活动:1．开展送春联活动。春节前夕，组织县书法协会文艺志愿者分别深入到三村乡和县城百货大楼开展送春联活动，书法家们现场挥毫泼墨写春联，共送出春联3000对。2. 举办送文艺下乡活动。1月31日，组织县舞协、音协、书协的文艺志愿者，参与“三下乡”活动，为三村乡群众开展慰问演出、送春联活动，丰富了基层群众文化生活。 3、参与红河县樱花谷推介活动。2018年3月3日，大羊街乡都波村举办了 “樱花红，炊烟起，我在奕车樱花谷等你”为主题的奕车樱花谷旅游推介活动，县文联邀请了省、州摄影家协会、作家协会、美术家协会的20名艺术家亲临樱花谷推介会现场采风创作，通过摄影、绘画、文学的方式，助推红河县樱花谷的影响力。

二是围绕中心服务大局，将推出文艺精品力作为文联工作的重中之重:1、出版发行了《我要去红河》旅游书籍。县文联以挖掘红河民族文化和民族旅游为出发点，创作了旅游书籍《我要去红河》，该书印数3500册，现已正式出版发行，并投放到县级所有宾馆酒店、营业场所、全县各部门各乡镇、中小学校、村委会等。2、启动了《醇情红河》——五大洲摄影名家眼中的红河县摄影大赛作品集的编排工作。该画册目前已设计出小样，即将公开出版。3、各协会文艺创作成果喜人 。县作协：在2017年冰心儿童文学新作奖大奖评选活动中，红河县垤玛小学教师李艳丽散文《玛布的心愿》获新作奖大奖。省、州、县作协会员的推荐、纳新工作得到有效推进，推荐上报李艳丽为省作协会员，推荐上报马永林、何国庆、李景优、白海伦、许英玉、李宗强、周国安、李富安为州作协会员，是否正式入会待审批。吸收段绍敏、李忠诚、罗燕、李扬华、王成道、朱自文6人为县作协会员。县舞协：舞蹈节目:《地鼓舞》参加红河州文艺汇演获白鹇奖。舞蹈节目:《木屐姑娘》获优秀奖。舞蹈节目:《梯田捉鱼》获红河卅中等专业技能舞蹈比赛获银奖。舞蹈节目:《栽秧鼓舞》获红河州中等专业技能舞蹈比赛获银奖。舞蹈节目:《地鼓舞》《捉鱼》《红河大乐作》《瑶山乐》《棕》到老挝万象演出。舞蹈节目:《木孩然咪》到上海演出。县书协：积极参与县文联组织的送春联活动，为群众送去了他们的一片爱心。4月份与个旧书协文化交流现场书法创作60余副。与州政协特聘艺术家协会交流，现场创作20余幅作品。参加当代著名诗人、书法家蔡祥磷先生在建水搞的诗、书、陶瓷的讲座。

三是认真开展精准扶贫工作：与相关部门协调落实项目、资金等，督促指导贫困户实施好扶贫项目，主要围绕脱贫攻坚“建档立卡数据信息调整和补录”工作部署，进一步做好贫困户精准识别工作，进一步完善帮困脱贫办法，提高扶贫工作实效，切实惠及贫困群众。开展春节慰问活动，为20户挂钩帮扶贫困户送去了20床棉被和2000元慰问金，为挂钩点垤施村委会协调了3000元工作经费。

四是广泛开展交流活动，文艺创作水平进一步提高：1.2月6日，红河县文联与上海奉贤区支教教师一行开展文艺交流活动，就书法创作、到实地考察学习等事宜进行学习交流，为文艺爱好者提供了学习机会。2.5月15日至18日，带领文学爱好者参加了“第三届‘中国梦·红河情’红河南岸文学创作笔会暨首届大围山赵翼诗歌节”文学创作笔会。此次笔会，进一步加强了和各县市之间文学爱好真者的交流，提升了会员的创作水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县文联2018年末实有人员编制7人。其中：核定事业编制6名（其中2名从县委宣传部划入），工勤编制1名，设主席1名，副主席1名。现有干部职工3人，主席1人，副主席1人，办公室人员1人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县文联2018年度收入合计577106.2元。其中：财政拨款收入577106.2元，占总收入的100%； 

二、支出决算情况说明

县文联2018年度支出合计587535.2元。其中：基本支出557535.2元，占总支出的94.9％；项目支出30000.00元，占总支出的5.1％； 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出499906.2元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费57629.00元，占基本支出的10.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。具体项目开支及开展工作情况用于《红河谷》刊物出版印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县文联2018年度一般公共预算财政拨款支出587535.2元,占本年支出合计的100%。与上年的545958.52元对比增加41576.68元,主要因为新调入一人增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、2012901款支出518741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

     3、 2080501款支出44193.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于基本养老保险金；

     4、 2101101款支出24600.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于医疗费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为11222元，完成预算的22.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4672.00元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为6550元，完成预算的13.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制接待人数、公务用车次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1638.43元，增长6.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1448.00元，增长4.9%；公务接待费支出决算增加190.43元，增长2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因精准扶贫下村次数多，和村委会干部对接工作是接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4672.00元，占41.63%；6550.00元，占58.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4672元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出6550.00元。其中：

国内接待费支出6550.00元，共安排国内公务接待15批次，接待人次67人。主要用于主要用于精准扶贫工作中为对接工作接待村委会干部、采风活动及文艺创作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出57629.00元，与上年124863.00元对比减少67234.00元,主要原因是2017年文联举办了一个“百名画家画云南”活动，总支出为7万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县文联部门资产总额489579.54元，其中，流动资产348605.54元，固定资产140974元。

三、政府采购支出情况

2018年没有发生政府采购

四、部门绩效自评情况

 未开展绩效自评信息情况

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

文艺创作：指作家为现实生活所感动，根据对生活的审美体验，通过头脑的加工改造，以语言为材料创造出艺术形象，形成可供读者欣赏的文学作品，这样一种特殊的复杂的精神生产活动称为文学创作。文学创作是最基本的文学实践，它是作家对一定社会生活的审美体验的形象反映，既包含对生活的审美认识，又包含着审美创造。

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