中国共产党红河县委员会办公室2019年度部门决算

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中国共产党红河县委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党红河县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党红河县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，中共红河县委办公室在县委的正确领导下，围绕“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育与“三服务”工作有机结合起来，不断强化管理，转变作风，全力保证县委各项工作的高效运转，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出了积极贡献。

1.胸怀大局做好参谋服务。一是深入开展调究。围绕县委、县政府的工作重点，聚焦全县脱贫摘帽目标，深入调查研究，针对群众“两不愁，三保障”中的短板弱项，提出对策建议。一年来，围绕脱贫攻坚、产业发展、易地扶贫搬迁等开展专题调研，形成了一批具有参考价值的信息，充分发挥以文辅政作用。二是提升信息质量。按照“中心工作开展到哪里，信息工作就跟进到哪里”的原则，从加强信息工作体系建设、拓宽信息渠道等方面，开展信息指导，把握信息重点，挖掘信息亮点，强化信息整理，认真抓好常规信息上报。2019年，向州委信息局上报信息4000余条，其中，被州委信息局采用刊发226条，云南省委办公厅信息调研室采用刊发2条。刊发县级信息刊物《红河要情》25期、《红河县情》11期。三是站好前哨岗位。坚持24小时信息畅通，确保紧急信息和苗头性信息迅速核实、及时上报、跟踪续报，使领导在第一时间掌握应急、突发、重大事件情况，为领导决策提供参考。2019年，刊发《重要信息专报》35期，其中，县级29期，州级7期。

2.围绕中心做好统筹协调。一是高效率做好统筹协调。围绕全县中心工作大局，主动了解上级单位及县委领导的工作重点和工作动向，把握好工作重点，加强与各乡镇、各部门办公室的联系，高度重视重大事项、重要批示、重要会议、重要文件的统筹协调，做到统筹全局，协调细节，发挥好办公室的枢纽作用，确保各项工作有效落实。二是高质量做好公文运转和会务服务。严格落实基层减负工作要求，切实改进会风文风，督促各级各部门精简文件会议，做到公文流转有序畅通、文件制发规范简明、会议筹备细致周到。2019年，共制发文稿400余件，办理各类文件材料600余件，承办各类会议活动100余次。

3.求真务实做好督查督办。一是紧盯“减下来、降下来”为基层减负松绑的刚性要求，聚焦精简文件、精简会议活动、规范督查检查考核、“一票否决”及签订责任状事项、微信公众号、QQ群、微信群等排查、清理及规范等重点工作任务，推动基层减负各项要求见行见效、落地落实。二是紧盯中心工作抓督查。坚持定任务、定责任单位、定责任领导、定工作要求、定落实时限“五定”原则，紧扣脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、河长制责任落实、马帮侨乡古城改造、全国卫生县城创建、营商环境优化等重点工作，全程式抓实抓细跟踪督查，推动各项决策部署落地落实。2019年，共印发《督促检查事项办理通知》15份、《督促检查情况》14期。三是紧盯决策落实抓督查。聚焦贯彻落实习近平总书记对云南工作重要指示批示精神、省委调研组调研确定事项任务清单、州委常委会2019年工作要点、县委十二届四次全会工作要点、县委主要领导确定事项和打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”等决策部署，将各项目标任务细化分解到各乡镇、各部门，通过落实责任主体、明确时间节点、分类分时督查推进，确保中央和省州各项决策部署落到实处。全年共上报贯彻落实情况报告31份。四是紧盯领导批示抓督查。坚持“有批必查、有交必办”，凡是领导批示事项立即督查督办，会议交办事项及时跟踪督办，通过明确责任单位、办结时限，实行全程化跟踪督办。2019年，共督办马帮侨乡森林公园等各级领导批办事项6件，办结率100%。五是紧盯民生实事抓督查。坚持将民生实事工程作为经常性督查的重要内容，把群众关注的热点问题及时纳入督查视线，实行常态化跟踪督查通报制度。

4.真情实意做好挂包帮扶。县委办定点帮扶甲寅镇阿撒村委会、宝华镇安庆村委会共2个行政村，建档立卡贫困户610户3027人，其中，干部职工挂包183户887人，派驻驻村工作队员3名。县委办聚焦贫困群众“两不愁三保障”，按照州委提出的“六清”要求开展工作，着力解决“两不愁三保障”突出问题。通过驻村扶贫队员对村民小组进行包村包户，明确了片区负责领导，细化挂包干部片区责任、对全村贫困户的实行“网格化”管理；挂包干部周不定期走访农户，了解掌握贫困群众生产生活和思想动态情况，做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。2019年，召开脱贫攻坚研判会和联席会20余次，拨付驻村工作队员经费1.5万元，拨付基础设施建设、人居环境改善等项目资金53.5万元。2019年，2个行政村实现脱贫66户282人，累计脱贫451户2318人，各类问题完成整改清零，阿撒村委会如期顺利脱贫出列，安庆村委会脱贫成果得到提升巩固。

5.规范顺畅做好后勤运转。一是认真做好公务接待工作。严格遵守财经纪律，统筹兼顾，合理使用人力和财物，确保机关工作高效运转。按照“热情、周到、勤俭、得体”的要求，认真做好接待工作；二是坚持重大财务支出集体审定制度。合理调度资金，确保机关财务支出正常合理；三是加强办公区域重要安全设施的检查，坚决杜绝安全事故发生；四是严格落实县委办干部职工24小时轮流值班制度和县委机关安全保卫值班制度。

6.深化教育加强队伍建设。一是通过深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，促使党员干部通过学习，聚焦理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题，清正廉洁作表率，进一步坚定了理想信念、激发了履责热情、强化了宗旨意识、增强了斗争精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以更饱满的精神斗志做好办公室“三服务”工作。二是深刻领会习近平总书记关于从管党治党系列新思想、新理念、新方法，不断加强自己和全办干部职工的党性修养，筑牢防腐拒变的思想防线。全面落实管党治党主体责任，深刻汲取白恩培、仇和、和建等系列严重违纪违法案件教训，时刻警示自己严格遵守党的政治规矩和政治纪律，坚定理想信念，提高政治觉悟、增强责任担当、改进思想作风。2019年，召开研究部署党风廉政工作4次，进行廉政谈话30人次，开展廉政党课5次。三是发挥担当表率作用，践行全心全意为人民服务根本宗旨，加强对基层调研走访，树立以人民为中心的发展理念，增进同人民群众的感情，着力解决群众的操心事、烦心事。2019年，共计走访群众450余户，解决群众实际困难60余件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党红河县委员会办公室；

2.红河县保密技术服务中心；

3.红河县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会办公室部门2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是2019年机构改革，县档案局和县委政研室合并入县委办，相应增加了编制人员及实有人员。行政人员超编原因为：2019年机制改革将县档案局和县委政研室合并入县委办后，总编制人数净减5人，具体变动情况为：行政编制减少12人，行政工勤编制减少1人，事业编制增加8人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2019年度收入合计7,604,243.04元。其中：财政拨款收入7,604,243.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,476,049.50元，增长24.09%，主要原因分析：一是2019年3月进行机构改革，将县档案局、县委政研室合并入县委办，相应的增加了收入；二是根据工作的实际情况，增加了脱贫攻坚工作经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2019年度支出合计8,279,281.73元。其中：基本支出8,270,957.73元，占总支出的99.90%；项目支出8,324.00元，占总支出的0.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,041,315.89元，增长14.39%，主要原因分析：一是本年进行机构改革，县档案局、县委政研室合并入县委办，相应的增加了支出；二是增加了开展脱贫攻坚工作经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,270,957.73元。与上年对比增加1,082,991.89元，增长15.07%，主要原因分析：一是本年进行机构改革，县档案局和县委政研室合并入县委办，相应的增加了支出；二是加大开展脱贫攻坚工作力度，增加了相关支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,324.00元。与上年对比减少41,676.00元，下降83.35%，主要原因分析：本年脱贫攻坚差旅费补助项目收入47,000元，支出8,324元，结转资金38,676元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7,653,349.96元,占本年支出合计的92.44%。与上年对比增加1,813,554.66元，增长31.06%，主要原因分析：一是2019年3月进行机构改革，将县档案局和县委政研室合并入县委办，相应的增加了支出；二是加大开展脱贫攻坚工作力度，增加了相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,589,195.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.10%。主要用于2019年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的业务工作经费支出。支出为：工资福利支出4,401,631.00元，商品和服务支出2,030,900.68元，对个人和家庭的补助144,524.00元，资本性支出12,140.00元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出616,140.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于中国共产党红河县委员会办公室机构、下属事业单位等机构的在职人员养老保险、职业年金、退休人员经费、公用经费等支出。支出为：工资福利支出612,540.96元，商品和服务支出3,600.00元。

9.卫生健康（类）支出281,087.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于干部职工基本医疗支出。支出为：职工基本医疗保险缴费281,087.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出33,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于贫困县脱贫攻坚工作经费。支出为：商品和服务支出33,391.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于县委办机关、下属事业单位等机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。支出为：住房公积金133,535.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,400元，支出决算为325,043.76元，完成预算的1005.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为319,138.76元，完成预算的1495.69%；公务接待费支出决算为5,905.00元，完成预算的37.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：开展脱贫攻坚工作，大量增加下乡用车，从而增加公务用车燃料费、维修费等；加之车辆逐年老化，本年进行大修理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加91,711.68元，增长39.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加129,014.77元，增长67.86%；公务接待费支出决算减少37,303.09元，下降86.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：开展脱贫攻坚工作，大量增加下乡用车，从而增加公务用车燃料费、维修费等；加之车辆逐年老化，本年进行大修理。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及《红河县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《关于进一步规范公务接待管理有关工作的通知》等有关文件精神，进一步加强公务接待管理，强化预算执行，严格公务接待把关，严格审批控制，严控陪同人数，不搞迎送活动，减少在外用餐，杜绝铺张浪费，从而减少接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出319,138.76元，占98.18%；公务接待费支出5,905.00元，占1.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出319,138.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出319,138.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,905.00元。其中：

国内接待费支出5,905.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、指导工作；我县各乡镇党委、政府及村委会有关人员到县委办汇报工作及办理公务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会办公室2019年机关运行经费支出2,071,707.68元，与上年对比增加911,535.00元，增长78.57%，主要原因分析：一是本年进行机构改革，县档案局和县委政研室合并入县委办，相应的增加了支出；二是加大开展脱贫攻坚工作力度，增加了相关支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党红河县委员会办公室资产总额14,725,900.98元，其中，流动资产2,507,899.48元，固定资产12,218,001.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,676,858.90元，其中;流动资产减少607,145.04元，固定资产增加6,284,003.94元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产159项，账面原值869,603.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额198,513.00元,其中：政府采购货物支出12,140.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出186,373.00元;授予中小企业合同金额198,513.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、办公费等。

6.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

7.机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53252900620101111