红河县幼儿园部门2019年度部门决算

红河县幼儿园部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河县幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心里和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作：1、认真贯彻执行上级文件精神。2、开展教研工作。3、做好家访工作。4、学校按照与教育局签订的各项国标责任书要求，认真组织开展各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县幼儿园部门2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县幼儿园部门2019年度收入合计7,623,823.27元。其中：财政拨款收入7,623,823.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了672346.49元，主要原因分析：人员工资等增加。

二、支出决算情况说明

红河县幼儿园部门2019年度支出合计7,701,270.09元。其中：基本支出7,701,270.09元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了458899.79元，主要原因分析：人员工资等增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,701,270.09元。与上年对比增加了458899.79元，主要原因分析：人员工资等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,323,123.27元,占本年支出合计的95.09%。与上年对比增加了80752.97,主要原因分析：人员等工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无公共服务（类）支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无外交（类）支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无国防（类）支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无公共安全（类）支出。

  5.教育（类）支出6,000,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无科学技术（类）支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无文化旅游体育与传媒（类）支出。

  8.社会保障和就业（类）支出766,819.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于退休人员生活补助及遗属补助等。

  9.卫生健康（类）支出364,890.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于教职工医疗卫生与计划生育支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无节能环保（类）支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无城乡社区（类）支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无农林水（类）支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无交通运输（类）支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无资源勘探信息等（类）支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无  商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无金融（类）支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无 援助其他地区（类）支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无自然资源海洋气象等（类）支出

  19.住房保障（类）支出191,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于：全部为在职工公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无粮油物资储备（类）支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无 灾害防治及应急管理（类）支出。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他（类）支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无 债务还本（类）支出。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。无公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4,220.14元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-4,220.14元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。教师跟班学习工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县幼儿园部门2019年机关运行经费支出0.00元，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县幼儿园部门资产总额966,961.56元，其中，流动资产341,861.46元，固定资产618,346.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,753.48元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-2,588,979.80元，其中;流动资产减少-125,397.90元，固定资产减少-2,445,235.38元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少-18,346.52元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额58,930.00元,其中：政府采购货物支出58,930.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额58,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表11-附表12）

红河县幼儿园本年度无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、财政补助收入：指学校直接从财政部门或者通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经常和专项资金。

三、事业收入：指学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括财政专户核拨的预算外资金和部分经批准不上缴财政专户的预算外资金。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、对个人和家庭的补助：反映学校用于个人和家庭的补助支出。包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

六、商品和服务支出：反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费与会议费等。

 

                                      红河县幼儿园

                                     2020年9月11日