中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议红河县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议红河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强理论武装，思想政治引领更加有力

（1）筑牢思想政治基础。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，着力在学懂弄通做实上下功夫。开展丰富多彩的“三八”纪念活动；

（2）坚定正确政治方向。坚持把政治建设摆在首位，始终坚持中国共产党对人民政协工作的领导，牢牢把握人民政协性质定位，进一步明确履职方向，更加有效履行职能、发挥作用。开展普法宣传教育活动；

（3）广泛凝聚思想共识。深刻把握中国特色社会主义民主政治本质要求，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，积极引导政协各参加单位和广大政协委员在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上，立场坚定、旗帜鲜明，不断增强中国特色社会主义道路的政治认同、政治自觉和政治定力。积极营造团结、民主氛围，在大会发言、重点协商、重点调研视察等工作中，发扬求同存异、体谅包容的优良传统，尊重和包容不同意见的存在和表达，鼓励政协各参加单位和广大政协委员畅所欲言、各抒己见，找到最大公约数、画出最大同心圆，为红河县改革发展增进共识、贡献智慧、凝聚力量。

(4)圆满完成了1次全体会议、5次常委会议、10次党组会议、9次主席会议、6次党组理论中心组学习会议、30多次干部职工学习会议，以及机关工作会议和各种专题座谈会的组织筹备和服务工作。无论是会前的材料起草、会场布置，会中的服务，场下的食宿、交通，还是会后的材料收集整理等工作，都竭力做到细致周到，确保会议顺利召开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是长期临聘人员，办公室2名，门卫1名。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年度收入合计6,764,795.29元。其中：财政拨款收入6,764,795.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加173783.61元，增长2.63%，主要原因是2019年项目方面的资金增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年度支出合计6,961,594.57元。其中：基本支出6,608,194.57元，占总支出的94.92%；项目支出353,400.00元，占总支出的5.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出增加154237.83元，主要原因是2019年新增项目资金，项目支出增加。其中：基本支出比上年减少199162.17元，减少2.92% ，主要原因是退休人员增加，在职工资福利支出减少；项目支出比上年增加353400元，增加100%，原因是2019年新增项目资金，新增项目绩效评价。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,608,194.57元。比上年减少199162.17元，减少2.92% ，主要原因是退休人员增加，在职工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.84%，人均公用支出4.77万。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353,400.00元。与上年对比增加100%，原因是2019年新增项目资金，新增项目绩效评价。主要开展了1、红财行发［2019］11号2019年基层政协履职能力提升（网络议政，远程协商项目）专项资金，支出183400元；2、红财行发［2019］30号2019年基层政协建设经费，支出15万元；3、红财发[2018]37号爱德项目配套资金支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,961,594.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加571226.78元，增加8.93%，主要原因为2019年增加了项目支出主要开展了1、红财行发［2019］11号2019年基层政协履职能力提升（网络议政，远程协商项目）；2、红财行发［2019］30号2019年基层政协建设项目；3、红财发[2018]37号爱德项目配套项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,928,154.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%。主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、基层政协建设经费、网络议政远程协商项目支出、基本工资、津补贴等人员经费 。

其中2010201款 行政运行类支出5126931.24元，行政在职人员工资及日常公用经费；2010204款 政协会议支67441.74元，用于政协会议支出；2010299款 其他政协事务支733781.9元，用于基层政协建设经费、网络议政远程协商项目支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出641,050.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于保障退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出246,797.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于脱贫攻坚相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出125,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为92,774.00元，完成预算的33.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的21.42%；公务接待费支出决算为32,774.00元，完成预算的11.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则，2019年度无因公出国境支出，压缩了公务接待费等三公经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加33,436.44元，增长56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加17,626.44元，增长41.60%，主要原因是2019年度脱贫攻坚下乡走访次数多，增加了公务用车运行费；公务接待费支出决算增加15,810.00元，增长93.20%，原因是2018年部分公务接待是由其他资金支出，不反映在一般公共预算财政拨款支出中，导致2019年比上年增长幅度大。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年度脱贫攻坚下乡走访次数多，增加了公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占64.67%；公务接待费支出32,774.00元，占35.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于下乡调研开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,774.00元。其中：

国内接待费支出32,774.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研、乡镇、村委会干部来汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2019年机关运行经费支出1,575,632.74元，与上年对比增加878640.96元,主要原因为1、无因公出国（境）费支出；2、公务接待人员支出费用决算增加，公务用车运行维护增加。部门机关运行经费主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议红河县委员会部门资产总额2,730,634.26元，其中，流动资产454,948.61元，固定资产2,275,685.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,667,672.90元，其中;流动资产减少385,546.20元，固定资产减少1,282,126.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额109,773.00元,其中：政府采购货物支出66,483.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出43,290.00元;授予中小企业合同金额109,773.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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