红河州红河县宝华镇部门2019年度部门决算

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红河州红河县宝华镇部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河州红河县宝华镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  红河州红河县宝华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、农村和谐。

3.营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全年完成地区生产总值2.664亿元，增长11%；农民人均可支配收入8817元，同比增长10.4%；完成预算内拨款收入3244.69万元，支出4185.56万元；各项存款余额19220万元，较上年同期上升3044万元，增长率18.2%，完成任务数的190%；各项贷款余额5275万元，同比增长381万元，增长率7.79%。

（一）精准施策、鼎力帮扶，脱贫攻坚成效显著

2019年，我镇认真贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚战略思想，坚持以“61065”贫困村、贫困人口退出标准为引领，认真落实“五个责任”“六个精准”，把全镇脱贫攻坚作为压倒性政治任务和最大民生工程，紧盯“两不愁、三保障”③，全镇总动员、全民齐参战，和时间赛跑、与任务角力，坚决完成如期打赢脱贫攻坚战的宏伟目标。2019年，全镇脱贫466户1843人，贫困发生率降至1.84%。全镇入股246.3万元到红河县红渔泥鳅养殖专业合作社，实现建档立卡户户均覆盖1项以上产业就业扶贫措施；成立红河县珂玛造林专业合作社，覆盖建档立卡户1146户，种植面积达8365.95亩。发放2019年劳动力转移以奖代补交通补贴82.91万元，举办技能培训7期共1751人；发放产业扶持小额贷款73户360万元。选聘204名公益性岗位人员，发放1-10月补贴76.7万元，共聘139名生态护林员；继续推进2016年塔龙村易地扶贫搬迁入住、贵丛村基础设施建设及43户县城周边安置、43户下山脱贫拆旧复垦工作；实现全镇“四类重点对象”危房1248户和非四类重点对象无能力建房户144户全部清零，兑付C、D级危房改造补助资金2069.57万元；实施庭院美化改造995户，其中已开工924户，竣工896户，不需要实施71户，兑付资金490万元。投入7500万元推进俄垤村委会第四批大中型水库移民避险解困试点项目。实现建档立卡贫困户养老保险参保率100%；医疗保险财政代缴率100%；家庭医生签约服务率100%；投入95万元投放鱼苗38000公斤，发展特色稻田鱼规模化养殖。协调各级社会帮扶资金146.9万元，发放电视机389台、床1115张、电饭锅114个、电磁炉154个、饭桌椅802套、电暖器49台。

（二）多管齐下、详细规划，人居环境日益改善

全镇上下大力开展人居环境整治行动，镇村环境卫生面貌不断改观。新增垃圾清运车3辆，路面清扫车1辆，装载机1辆，勾臂车1辆，五吨垃圾压缩车1辆，三吨垃圾收集车1辆，三轮摩托车6辆；购买170盏挂壁式、4套立杆式太阳能路灯。完成公厕改建10座，新建公厕30座，配置垃圾箱17个，新建垃圾池27个，共建设排污沟5000余米，共投入生态能源建设资金171.7万元。投入137万元实施完成规针、期垤上寨、龙普上下寨4个自然村人居环境提升项目。投入2748.76万元，实施了行政村基础设施建设项目、梯田恢复建设项目、朝阳村委会2019年产业道路提升改造项目、综合文化服务中心工程等25个项目。继续推进投入2000万元的“红河县哈尼梯田旅游新农村建设上山项目”。宝华中学至宝华村委会道路硬化完工并投入使用。有序推进撒玛坝哈尼梯田创5A级景区和全省旅游扶贫示范镇建设。完成撒玛坝游客咨询服务中心项目建设，完成长街宴特色购物街及民俗文化展览馆主体工程，完成宝华镇撒玛坝景区道路改扩建工程。稳步推进建设苏红古村落改造复兴项目。完成梯田恢复100余亩，旅游征地60亩。在期垤村建成1个联村光伏扶贫电站（覆盖嘎他、期垤、俄垤3个村委会）。成功举办撒玛坝“开秧节”大型民俗文化展演和十月年哈尼长街古宴等一系列活动。以全国打赢脱贫攻坚战为背景的少数民族题材电影《风吹红河谷》顺利在全国上映。

（三）因地制宜、发扬优势，特色产业纵深推进

我镇以“突出资源优势、抓牢政策机遇、发挥区域优势”为方向，做大做强传统产业，引进培植新兴产业。2019年颁发土地承包合同书5292本，完成村组集体资产清查，第四次经济普查工作。全镇经济作物种植15033亩，粮食作物种植35521亩，粮食总产14306吨。生猪存栏48356头；大牲畜存栏5410头，出栏2431头，山羊存栏4951只，肉羊出栏2908只；家禽存栏241686只，出笼285801只；全年累计完成肉类总产量5456吨，禽蛋产量达216吨。2019年我镇在俄垤、期垤、嘎他补种桃子727亩，种植沙糖桔352亩，种植芒果、妃子笑1100亩，完成退耕还林2179亩，森林覆盖率达64%。完成收购嘎他红心鸭蛋50000枚；实施规模化养殖稻田鱼5000亩、泥鳅400亩。发放耕地地力保护补贴192.63万元。

（四）以人为本、统筹保障，民生福祉持续提升

教育方面：我镇始终把教育放在优先发展的首位，抓好教育基础设施建设，稳步推进教育体制改革，提高教育教学水平。扎实开展控辍保学“清零行动”，贯彻执行义务教育“两免一补”政策，推动教育普惠性资源共享，有小学在校生 2323人，适龄儿童入学率为100%；初中在校生866人，共有辍学生2人；落实雨露计划教育资助政策113人。社保方面：做好机关事业单位和全镇居民养老保险参保续保和上报人员增减变化情况，完成养老保险参保7723人，完成率63.36%，其中建档立卡5069人，发放养老保险待遇3166人36.15万元；完成劳动力转移实名登记7500人，其中建档立卡2132人。完成城乡居民医疗保险参保19687人，其中建档7986人，建档立卡人员参保率达100%，非建档11709人。实现建档立卡贫困户养老保险参保率100%、医疗保险财政代缴率100%、家庭医生签约服务率100%，门诊报销比例提高至90%以上。投入39万元新建安庆村居家养老服务中心。卫生计生方面：认真贯彻“二孩”政策和疾病“预防为主”的健康扶贫方针政策，持续打好防艾战，全年未发生重大传染病疫情及突发公共卫生事件。建立合格居民健康电子档案22356人，建档率为100%；建档立卡贫困人口家庭医生签约7236人，签约率达89.6%。按时开展新生儿常规疫苗注射、孕产妇保健、卫生监督等工作；发放计生奖励扶助金、特抚、独生子女奖学金等73人10.3万元。投入42万元新建嘎他村卫生室。安全生产方面：加大对水库、工地、中小学食堂营养餐、各类饮食店、小卖部、批发部等进行安全检查和宣传，发现隐患及时整改。做好“节假日期间”的安全生产检查工作和隐患排查整治工作，加大对道路交通安全整治力度，强化交通安全管理和监督，确保人民群众的生命财产安全。国土方面：共收到农村居民建房申请60份，目前正在审查处理中；共查处制止土地违法行为2宗，发现2处违章建筑，制止1处违章建筑，发放责令停止通知书5起；积极组织地质灾害宣传培训，面向全镇群众开展“4.22”世界地球日和“6.25”全国土地日宣传活动。民政方面：全年开展农村低保动态识别与精准施保工作3次，全镇共识别农村低保548户1023人，其中建档立卡416户808人；发放农村低保、城市低保、五保、救灾救济等困难补助金388.14万元。林草方面：利用各种宣传媒介，多渠道、多方位地广泛深入开展防火宣传活动，层层签订护林防火责任书，加强护林防火值班值守。依法办理林木采伐许可证1份，采伐12立方米。争取生态护林员指标，目前共有139名生态护林员。发放2019年生态公益林补偿费14.65万元，2018—2019年度天然商品林资金19.05万元，新一轮退耕还林现金兑现（农户）56.13万元、种苗兑现44.9万元。畜牧兽医方面：认真落实“春秋两防为主，随时补针”的方针，积极宣传能繁母猪保险，严格检验屠宰肉类，依法处理检验出的病害制品，办理执法案件10件、屠宰环节案件2件，积极有效阻击非洲猪瘟疫情，全镇无疫情和人畜共患病问题。发放生态牧草补贴19.5万元，能繁母猪死亡赔付约4.22万元。

（五）抓牢要害、贴近百姓，综治安全不断深化

以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为标准，严厉打击各类刑事犯罪活动，深入开展“扫黑除恶”“缉枪治爆”专项斗争，保持对违法犯罪活动严打高压态势，维护一方稳定和平安。全年共受理行政案件27起，处理违法行为人35人，刑事案件立案32起，录破11起，抓获犯罪嫌疑人18人，破案率56%；查处治安案件27起，解决纠纷24起，处理交通事故18起；收到群众主动上缴各类枪支2支，收缴枪支1支。狠抓毒品综合整治，增强全民参与禁毒，查获吸毒人员16人，收戒吸毒人员10人，破获零星贩毒案件1起。加强矛盾纠纷排查化解工作，共排查矛盾纠纷26起，调解20起。认真做好查信办案工作，共收到信访件6件，办结6件，信访突出问题有效化解。

（六）夯实基础、筑牢堡垒，自身建设切实加强

认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。持之以恒落实中央八项规定精神，认真执行《准则》《条例》等规定，驰而不息转作风、纠“四风”，健全厉行节约长效机制，严控“三公经费”。推进依法行政，完善政务服务、政务公开，推进行政权力在阳光下运行，完善决策程序，不断健全权力运行制约和监督体系。推进行政审批服务提速，改进和优化公共服务流程，提高公共服务质量和水平，服务窗口前移，推进为民服务中心“一站式”服务，“放管服”改革持续深化，强化效能督查、政务督查，坚决整治“为官不为”“庸懒散拖”等问题，干部职工生活工作环境日趋改善、干群关系日益密切，风清气正的干事创业氛围更加浓厚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县宝华镇部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.宝华镇人民政府

2.宝华镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县宝华镇部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县宝华镇部门2019年度收入合计47,540,777.87元。其中：财政拨款收入47,540,777.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加30821789.87元，主要原因分析：扶贫项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县宝华镇部门2019年度支出合计34,435,243.40元。其中：基本支出10,301,665.60元，占总支出的29.92%；项目支出24,133,577.80元，占总支出的70.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加18511881.4元，主要原因分析：扶贫项目资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县宝华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,301,665.60元。与上年对比增加了701702.86元，主要原因分析接待次数及人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县宝华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,133,577.80元。与上年对比增加17810177.8元，主要原因分析实施项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县宝华镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出33,227,747.58元,占本年支出合计的96.49%。与上年对比增加20904385.58元,主要原因分析各项人员经费，工资收入等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,861,171.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出186,830.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于文化体育与媒体支出；

  8.社会保障和就业（类）支出712,561.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出306,789.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于卫生健康支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出24,803,482.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。主要用于农林水利事业支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出390,422.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于自然资源海洋气象等支出；

  19.住房保障（类）支出566,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于住房保障支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于农村公厕建设。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县宝华镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为463,000.00元，支出决算为131,446.53元，完成预算的28.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,366.13元，完成预算的69.7%；公务接待费支出决算为54,080.40元，完成预算的15.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实际接待人数及次数比预算减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少850.85元，下降0.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少50.95元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少799.90元，下降1.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车较上年减少，公务接待较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,366.13元，占58.86%；公务接待费支出54,080.40元，占41.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77,366.13元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77,366.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,080.40元。其中：

国内接待费支出54,080.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次669人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县宝华镇部门2019年机关运行经费支出14,458,707.40元，与上年对比增加4858744.66元,主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县宝华镇部门资产总额35,802,924.69元，其中，流动资产25,801,846.52元，固定资产6,769,098.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,231,979.80元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,870,028.46元，其中;流动资产增加6,492,841.74元，固定资产减少6,854,793.08元,在建工程增加3,231,979.80元。处置车辆1辆，账面原值200000元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额327,610.00元,其中：政府采购货物支出327,610.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额327,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

 

监督索引号53252900256301111