红河县职业成人教育学校部门2019年度部门决算

红河县职业成人教育学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县职业成人教育学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县职业成人教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县职业成人教育学校主要承担成人教育、中职教育等教学工作；会同有关部门开展干部、教师的常规培训；承担农业农机技术的指导与培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校以习近平新时代奋斗目标为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、州、县关于职业与成人教育发展的安排部署，在县委、县政府的坚强领导下，在相关部门的协同配合下，紧紧围绕县委、县政府的总体工作思路扎实开展工作，认真履行好全县干部教育、职业教育、成人教育、文化传承教育工作职责，充分发挥综合性学校的职能作用，完成了上级交办的各项工作任务，取得了很好的成绩，民族文化传承强势推进; 教育教学质量明显提升，认真做好有效教学量化考评，合理排定计划，落实教师听课量规定，加大相互听课观摩学习的力度; 教务工作管理水平明显改善，根据《中等职业学校学生信息管理系统》的要求，规范学籍管理工作，按时完成新生学籍申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县职业成人教育学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县职业成人教育学校部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员6人），其他人员4人，主要是食堂工作人员3人，后勤水电管理1人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2019年度收入合计4,172,291.72元。其中：财政拨款收入4,172,291.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比支出减少,主要原因分析是因为机构改革，从2018年1月哈尼梯田文化传承学校独立分开，所以经费支出减少。

二、支出决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2019年度支出合计4,687,810.26元。其中：基本支出4,643,994.26元，占总支出的99.07%；项目支出43,816.00元，占总支出的0.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少,主要原因分析是因为机构改革，从2018年1月哈尼梯田文化传承学校独立分开，所以经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县职业成人教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,643,994.26元。与上年对比支出减少,主要原因分析是因为机构改革，从2018年1月哈尼梯田文化传承学校独立分开，所以经费支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县职业成人教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,816.00元。与上年对比支出减少,主要原因分析是因为机构改革，从2018年1月哈尼梯田文化传承学校独立分开，所以经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,654,694.26元,占本年支出合计的99.29%。与上年对比支出减少,主要原因分析是因为机构改革，从2018年1月哈尼梯田文化传承学校独立分开，所以经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出3,561,065.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%，主要用于中职教育运转所需的人员经费、日常公用经费以及其他支出等相关支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      8.社会保障和就业（类）支出775,637.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休人员公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出210,846.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，主要是财政配套的职工基本医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出107,145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86800元，支出决算为5,245.05元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4,745.05元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机构改革基本取消了经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,245.05元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,745.05元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革基本取消了经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,745.05元，占90.47%；公务接待费支出500.00元，占9.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,745.05元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,745.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出500.00元。其中：

国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校工作调研。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县职业成人教育学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平,主要原因分析没有相关业务开展。部门机关运行经费主要用于0。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县职业成人教育学校部门资产总额56,689,475.52元，其中，流动资产2,334,550.81元，固定资产54,354,924.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少611.91万元，其中固定资产减少464.32万元，减少原因为计提固定资产累计折旧；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

 5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

 6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

8.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。