红河县残疾人联合会部门2019年度部门决算

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红河县残疾人联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、2019年主要工作回顾

2019年，县残联牢固树立“服务大局、服务残疾人”的工作理念，认真解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，取得了一定成效。

（一）开展精准脱贫“挂包帮、转走访”工作。一是县残联挂勾帮扶大羊街乡妥垤村委会，9名干部职工帮扶妥垤村、妥龙村、妥咪村、合牛轧村的52户贫困户。全体干部职工多次深入妥垤村委会了解贫困户的基本情况，认真分析致贫原因，细化帮扶措施，加强扶贫力度。年内，给予每户挂包联系户20只鸭子种苗，发展养殖业；挂包责任人自己出钱分别给每户挂包联系户购买床、被子及部分紧缺的家具等，每逢春节、中秋节分别走访、慰问，增进与群众的感情；二是积极争取省州资金，分别在妥垤村委会和妥赊村委会实施残疾人无障碍改造项目40户，每户6000元，共计投入资金24万元，目前项目全面完工，等待验收；三是帮扶妥垤村委会3户残疾人示范户，每户补助1万元残疾人创业就业经费，分别养殖猪、牛、羊；四是组织爱心人士，开展捐赠活动。县残联积极组织社会各界爱心人士捐款，为妥垤村完小641名学生购买校服，价值3万余元。

（二）以定点办理和上门服务相结合方式开展办证工作。根据精准扶贫工作中存在疑似残疾人未持证的情况，在服务对象底数清楚的基础上，采取定点办证和上门服务相结合的方式，有针对性开展残疾证的办理工作。县残联组织开远解化医院、县人民医院、县同仁医院，通过有资质的鉴定医师进村入户、上门鉴定的方式，深入13个乡镇开展残疾证的定点鉴定工作，瘫痪或长期卧床不能行走的疑似残疾人分别入户为他们办证。经过多次摸底筛查，年内共为1021名疑似残疾人进行残疾评定，使残疾贫困户能尽快享受到相关政策补贴，助推残疾人脱贫攻坚工作。

（三）做好残疾人“两项补贴”惠民工作。省委第三巡视组专项巡视红河县反馈意见时指出：“残疾人两项补贴政策执行不到位。红河县直至2017年8月25日才制定配套政策，2016至2017年，连续两年未全额发放”。县残联根据《红河县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》，严格按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的规程，针对我残联涉及到的问题积极进行整改。认真排查核实每一位残疾人的信息，并且及时录入“全国残疾人两项补贴信息系统”，把符合享受“两项补贴”政策的残疾人纳入享受范围。截至目前，在县委县政府的关心下，县民政局已将2016年度、2018年度、2019年残疾人两项补贴已于足额发放到位。

（四）扎实开展残疾人教育就业工作，使残疾人生活状况明显改善。一是开展残疾人托养服务工作。按照重度肢体、智力精神、残疾人居家托养文件要求，开展机构托养服务50人，开展“阳光家园”居家托养服务50人，每人1500元，共计投入资金15万元；二是对特校学生、在校高中生进行资助。年内，资助在红河州特殊教育学校、元阳县特殊教育学校就读的残疾学生40人，每人500元，共计20000元；资助残疾人学生或建档立卡残疾家庭子女大学新生10人，每人2000元，共计20000元；资助残疾人高中在校学生14人，每人1500元，共计21000元。资助建档立卡户或低保户残疾家庭子女高中在校学生16人，每人300元，共计4800元；三是发放肢体残疾人机动轮椅代步车燃油补贴每人260元，共发放128辆，发放资金33280元；四是对残疾人加强实用技术和职业技能培训。聘请专家到甲寅镇、宝华镇、石头寨乡、车古乡开展种养殖实用技术培训，到三村乡、垤玛乡开展茶叶种植、茶产品质量与安全管理职业技能培训。培训残疾人300余人，投入培训资金20万元。五是实施宝华嘎他村养鸭扶贫示范基地建设 1个，为143户残疾人发放鸭苗发展养殖业，总投入13.558万元，带动建档立卡户61户。六是为了确保障残疾儿童的入学安置工作，加强残疾儿童少年教育，经县人民政府研究，成立了以残工委主席、分管副县长为组长，政府办、教体局、扶贫办、民政局、卫健局、县残联等多家单位联合组成的《红河县残疾人教育专家委员会》（红政办发〔2019〕110号）文件，为残疾儿童的精准入学打下了坚实的组织保障。

（五）以政府惠民实事为重点，推进康复工作有效开展。按照《红河县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016年-2020年）》要求，县残联采取多项措施，推进康复工作扎实有效开展。一是共向残疾人朋友发放辅助器具轮椅、腋拐、四角拐杖、坐便椅等辅助器具164件，为16名残疾人安装假肢；二是为119名听力患者安装适配辅助器具，投入资金14.161万元；三是积极开展0-6岁残疾儿童康复抢救性项目。省残联康复中心、开远市阳光家园到我县对0-6岁的脑瘫儿童进行康复筛查，并为13名符合康复条件脑瘫儿童进行免费救治；四是为精神病患者发放住院和服药补助26人，投入费用14485元。

（六）做实做细基础工作，使残联各项工作稳步推进。一是以重大节日活动为契机，加大残疾人事业宣传力度。在今年第二十九个“全国助残日”、爱耳日活动、0—6岁脑瘫儿童筛查活动中，围绕“自强脱贫，助残共享”这一主题活动，县残联联合16个部门在红河县小花园开展宣传教育活动。活动现场，工作人员通过悬挂宣传标语、发放宣传资料、接受现场咨询的方式，向过往群众大力宣传残疾预防、残疾人帮扶救助、优生优育等方面的知识，并免费测量血压、血糖。通过开展宣传活动，使各项残疾预防惠民政策惠及更多老百姓，增强了人民群众残疾预防意识，营造了全社会关注残疾人、做好残疾预防的良好氛围，促进全社会更加关注和支持残疾预防工作。二是县残联还联合县文旅局在图书馆举办了2019年红河县视障患者智能听书机培训班，为30余名视障读者详细讲解机器的使用方法，并办理出借手续，让更多视障人士享受到公共文化服务；三是做好残疾人维权、文体工作。接待残疾人来访50余人次，信访无积案、无重访，回复率100%，本年度选送1名残疾人体育运动员苗子到省残联进行训练。四是做实残疾人动态管理工作。进一步做好我县建档立卡户残疾人情况的摸底调查工作，确保残疾人建档立卡户信息客观真实、情况准确、信息全面，部门联动做到数据实时更新。

（七）红河县残疾人托养中心建设顺利完工。红河县残疾人托养中心于2011年立项，2016年8月省发改委下达投资计划，项目总投资450万元，其中中央预算内投资360万元，州、县配套投资90万元，建设面积2250㎡（包括综合服务设施890㎡）。建设地点定在迤萨镇万年塘福利院旁。该项目已于2016年12月29日开工建设。2018年5月22日竣工验收。2019年5月30日，县人民政府与红政复（2019）46《红河县人民政府关于红河县开远解化医院托养康复中心合作方案的批复》同意与开远市解化医院达成医养合作意向。当前正在与开远市解化医院签定协议。

（八）完成红河县残疾人联合会机构改革工作。一是完成红河县残联机关“三定”方案。制定了《红河县残疾人联合会机关机构改革实施方案》，并于2019年3月30日经红河县十二届县委常委第60次会议审议通过。二是根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州残疾人联合会改革方案的通知》（红政办发〔2019〕11号）要求，县残联起草《红河县残疾人联合会改革方案（送审稿）》，及时上报州残联审核，州残联审核通过复函后，报请红河县第十五届人民政府第四十次常务会议已审定，11月1日县委深改领导小组会议已审定，当前正等待政府办下发文件实施。三是根据中共红河县委机编办批复，同意红河县残联成立红河县残疾人托养中心，为管理类岗位，编制2名。

二、工作中存在的问题

（一）残疾人保障金征收出现逐年下滑情况。一是各单位经费逐年紧缺，无力支付残疾人保障金；二是教育系统中小学不按时缴纳情况严重，又没有采取有效的征收措施，处于放任的情况，导致2018年和2019年上半年年多家机关事业单位没有按时缴纳，征收下滑现象更为严重。

（二）残疾证办理工作任务繁重。根据精准扶贫工作中存在疑似残疾人未持证的情况，县残联采取定点办证和上门服务相结合的方式，多次开展残疾证的办理工作，但由于各乡镇在摸底筛查中底数不清楚，反反复复的开展评证工作，让残联耗费很多的人力、物力和财力。

（三）残疾人就业难度大。长期以来残疾人的就业一直是个难题,目前,在我县登记就业的残疾人中,能实现就业的比率很低。另外,由于能接受中、高等教育的残疾人比例较低,远不能适应用人单位的招工要求。再加上受年龄偏大、缺乏专业技能等的影响,就业就更为困难。即使在少数就业的残疾人中,其收入水平也普遍偏低。

（四）残疾类别差异对就业和生活影响较大。在五类(视力、肢体、听力语言、智力、精神）残疾人中,智力和精神这两类残疾人的就业和生活最为困难。这两部分残疾人,基本靠家庭供养。特别是精神残疾人,相当部分需要靠药物控制病情,严重的需长期入院治疗,他们医药费,对一般家庭来说是一项庞大的开支,长年累月,确实难以为继。其次是重度残疾人,肢体残疾人有的常年卧床需要人照顾,有的功能重度障碍,无法参与社会;听力和言语残疾人交流上的障碍,也给生活工作带来极大不便。

（五）社会救济系统的条件不够规范和完善。我县大部分残疾人纳入最低生活保障,基本的解决了生活困难的问题，但还有很多因残疾致贫的家庭,得不到救助或者是帮助。残疾人家长最大的担忧是,现在他们还能照顾其残疾子女的日常生活,但他们老了怎么办?其子女老了又怎么办?部分残疾人由于没就业、没收入,也就不可能购买养老、医疗等保险,达到退休年龄后将得不到有效的保障。多数的家庭只能维持日常的生活,日后的事情只能听天由命了。这些残疾人怎样安度晚年呢?这确实是一个很现实的问题。

三、2020年工作要点

（一）加强理论学习，增强残联干部队伍的事业心和责任感。

以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，组织全县残联系统干部职工深入学习党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉认真履职，依法依规行政，加强自身建设，主动推进自身改革创新，进一步增强残联组织的活力，充分发挥广泛联系残疾人的桥梁纽带作用，增强事业心、责任感，增强发展信心，提振干事创业精气神，以时不我待，踏石留印，抓铁有痕的勇气和作风抓好各项工作，切实解决好广大残疾人最关心、最直接、最现实的困难和问题。切实加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

（二）扎实做好农村贫困残疾人的精准脱贫工作。要把精准扶贫工作作为残联当前工作的首要任务，以“助盲脱贫”行动、残疾人扶贫示范基地建设、农村贫困残疾人实用技术培训为重点，按照精准扶贫、精准脱贫和“五个一批”的工作措施，整合资金资源，加大农村贫困残疾人的帮扶力度，落实各项扶贫政策，切实解决好农村贫困残疾人基本生活保障、产业发展等各种问题，使农村贫困残疾人按照全国全省全州脱贫发展规划，如期脱贫摘帽。

（三）切实抓好残疾人康复服务工作。一是按照《红河县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》，全县残联系统要针对残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能，更好提高残疾人参与社会生活的能力。二是进一步协调医疗机构，加大力度办理残疾人证。认真贯彻落实中残联关于加快推进第三代残疾人证的要求，做好全县第三代残疾人证（智能化）换证工作。

（四）努力促进残疾人就业和自主创业。认真抓好残疾人职业技能培训和就业服务，积极做好残疾人按比例安排就业、集中就业和农村残疾人稳定就业工作。认真落实国家大众创业、万众创新政策，鼓励和扶持有能力和有条件的残疾人自主创业，有序引导农村残疾人转移就业，拓宽就业渠道，为残疾人就业创造条件，不断提高残疾人就业率。

（五）加强残疾人教育体系建设。积极推进残疾学生高中阶段免费教育。大力发展残疾学生职业教育，努力提高残疾人的文化素质和职业技能。认真落实义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生活费补助政策，建立完善贫困学生学习用品、教育训练、交通费等补助政策。加大对贫困残疾学生和残疾人家庭子女就读各类学校的资助力度，计划重点资助高中贫困残疾人家庭子女和残疾学生。

（六）强化基层工作，夯实工作基础。结合脱贫攻坚大数据平台的建设，加强乡村残疾人信息化建设，通过努力，建立县乡村一体化、互联互通的残疾人信息网络，各乡镇要加强基数调查，切实改变全县残疾人情况底数不清、情况不明的状况。加强对乡村残联干部、联络员的培养培训、管理使用工作，计划年内开展1期业务培训，增强基层残联干部的事业心、责任感，提高为残疾人服务的能力和水平。加强残疾人基本服务状况和需求数据库的更新和动态管理，进一步做好残疾人生产生活状况监测工作，适时了解残疾人生存发展状况，为各级党委、政府制定发展残疾人事业的政策措施提供翔实依据。

（七）加大残疾人事业宣传和体育工作力度。一是以助残日等重要节日活动为契机，残疾人工作走进行政机关、企事业单位、学校、社区和农村；二是开通红河县残联微信平台，借助“梦想红河”等现代先进的媒体宣传，让残疾人工作走进人们的视线，融入平常人的生活；三是扶持创业示范基地、创业示范户,树典型,抓亮点,扩大影响；四是招募志愿者，溶入人道、公益的力量，举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。五是不断创新专门协会工作，激发工作活力，提升履职能力。进一步加强专门协会工作，健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会要利用残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。

（八）切实加强残疾人社会保障和服务体系建设。将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，认真落实农村新型养老保险参保及新型农村合作医疗参合费政府补助代缴政策，加强社会救助等社会保障政策和扶贫开发政策有效衔接，对符合条件的贫困残疾人实行政策性保障兜底。努力提高残疾人的参保、参合率。认真落实残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策，使符合条件的残疾人都能够享受到两项政策的红利。进一步夯实社会保障基础，使社会保障成为残疾人基本生活稳定可靠的安全网。建立健全以生活照料、医疗卫生、康复、社会保障、教育、就业、文化体育、无障碍环境建设、维权等为主要内容的残疾人服务体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即红河县残疾人联合会办公室，参照公务员法管理的事业单位1个，即：红河县残疾人就业服务所。

其他事业单位0个，当年机构无增减变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县残疾人联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；年末在职实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县残疾人联合会部门2019年度收入合计3,807,188.77元。其中：财政拨款收入3,807,188.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度总收入数比上年总收入数3,680,395.20元增加126，793.57元，其中：财政拨款收入数增加126,793.57元，占总收入增加数的100.00%；上级补助收入增加0.00元，占总收入增加数的0.00%；事业收入0.00元，占总收入增加数的0.00%；经营收入0.00元，占总收入增加数的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入增加数的0.00%；其他收入0.00元,占总收入增加数的0.00%。

全年收入情况与上年度相比,略有增加，分别如下：

2080501款2019年收入为6,500元，较上年的148,636元减少了142,136元，其主要原因是上年度本单位有位退休职工去世而补助丧葬费所致。2080505款2019年收入128,002.64元比上年收入为158,205.60元减少30,202.96元。2080506款2019年收入数27472.40元，而上年此款项没有单独列出收入(并入主款2081101款项)。2081101款2019年收入1,498,737.40元比上年收入2,276,320.60元减少777,583.20元，其减少的主要原因是2018年县级残疾人保障金财政拨付时统一拨入到2081101款项，而2019年拨付时按不同款项进行拨付。2081104款2019年收入373,400元比上年162,400元增加211,000元,2081105款项2019年收入数474,244元比上年190,000元增加447,000元,2081199款项2019年收入474,244元比上年122,280元增加351,964元，以上3个款项增加的主要原因都与2018年县级残疾人保障金财政拨付时统一拨入到2081101款项，而2019年拨付时按不同款项进行拨付所致。2101101款项2019年收入77,947.33元比上年78,753元略下降805.67元，2210201款2019年收入41,885元，而上年此款项没有单独列出收入(并入主款2081101款项)，2296006款项2019年收入542000元比上年543,800元略增加1,800元。

二、支出决算情况说明

红河县残疾人联合会部门2019年度支出合计3,267,089.28元。其中：基本支出1,604,741.77元，占总支出的49.12%；项目支出1,662,347.51元，占总支出的50.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计3,171,076.04元。其中：基本支出2,376,217.55元，占总支出的74.93%；项目支出794,858.49元，占总支出的25.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

总体支出情况来看，2019年度比2018年度增加支出96,013.24元，其中：基本支出比上年度减少771,475.78元，项目支出数比上年增加支出867,489.02元。基本支出减少而项目资金支出增加的主要原因为由于托养中心的建设，部份基本支出资金购置和配套托养中心设备、设施。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,604,741.77元。与上年支出数2,376,217.55元相比减少771475.78元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,662,347.51元。与上年数794，858.49元相比增加867，489.02元，主要是今年完工准备投入红河县托养中心，故工程尾款支付及机械设备购置增加了项目支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,848,677.28元,占本年支出合计的87.19%。与上年支出数2,819,673.04元相比增加支出29,004.24元。今年政府性基金预算财政拨款支出418,412元，与上年支出数351,403元相比增加67,009元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,728,844.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及残疾人培训、生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出77,947.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41,885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为40,378.59元，完成预算的80.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,909.59元，完成预算的57.82%；公务接待费支出决算为11,469.00元，完成预算的22.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：为认真贯彻落实八项规定,勤俭节约，反对浪费的工作作风,做到只减不增的费用开支原则,使开支有效控制在预算范围内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,616.59元，增长45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增减率为00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,126.59元，增长53.91%；主要原因是车辆老化,增加车辆的维修费和耗油量。公务接待费支出决算增加2,490.00元，增长27.73%。增加的主要原因是，2018年度财政额度收回较早，尚未处理完接待费部份遗留致下年开支所致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的最主要问题是车辆老化问题，车辆修理费逐年增加，耗油量同步。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,909.59元，占71.60%；公务接待费支出11,469.00元，占28.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,909.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,909.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。其中一辆主要用于开展全县内残疾人培训及办理残疾人证换证中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，另一辆编制在册，实际不在单位内使用，由政府调配其他单位使用管理。

3.公务接待费支出11,469.00元。其中：

国内接待费支出11,469.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于处理残疾人事务中对口接待上下单位，以便于开展工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出60,421.00元，与上年发生399,499.35元相比降低339,078.35元,主要是红河县残疾人托养中心建设使部份费用由项目中列支所致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县残疾人联合会部门资产总额6,670,021.36元，其中，流动资产1,722,770.01元，固定资产534,554.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,412,697.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664,449.91元，其中;流动资产增加367,945.34元（主要是财政应返还额度增加），固定资产减少1,065,195.25元（主要是行政单位从2019年起正式启用政府会计制度,从而补提以前年度折旧和开始计提折旧,从而减少净值）。无对外投资及有价证券,在建工程增加32,800.00元（办公通用设备购置），无形资产和其他资产未变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12,520.00元,其中：政府采购货物支出2,520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额12,520.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

2、残疾人托养中心：是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

3、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900476201111