红河州红河县三村乡部门2019年度部门决算

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红河州红河县三村乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河州红河县三村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州红河县三村乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）红河县三村乡人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）红河县三村乡财政所主要职能：为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是经济发展稳步提升。全乡农村经济总收入预计完成18350万元，比上年增长1630万元，同比增长9.75%；农民人均可支配收入8665元，比去年增长404元，同比增长4.89%；粮食总产量437.25万公斤，人均256.5公斤；本年固定资产投资计划入库5亿元，完成入库1.073亿元，完成率21.46%；计划投资3亿元，完成投资1.073亿元，完成率35.77%。

二是脱贫攻坚战果丰硕。实现新型经营主体全覆盖，产业到户资金入股分红2126户，住房安全保障2126户，成功实现1046户4712人贫困人口脱贫，6个深度贫困村成功脱贫退出实现全乡脱贫摘帽，贫困发生率降至1.81％。建规立制强保障，人居环境水平显著提升。

三是基础设施“短板”不断补齐。我们紧紧抓住脱贫攻坚全面补“短板”的宝贵机遇，实施了一批道路、水沟、挡墙等基础设施建设，总投资1000万元。乡村协调发展进程不断加快。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县三村乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河县三村乡人民政府，红河县三村乡财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县三村乡部门2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县三村乡部门2019年度收入合计34,546,113.98元。其中：财政拨款收入34,546,113.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比同比增加1.43%，主要原因为精准扶贫项目资金中产业发展资金、易地搬迁项目资金、危房改造资金等民生建设类资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县三村乡部门2019年度支出合计29,878,944.26元。其中：基本支出9,980,880.66元，占总支出的33.40%；项目支出19,898,063.60元，占总支出的66.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比同比减少34.87%，主要原因分析为2018年中是三村乡易地搬迁主要资金支付时期，2019年易地搬迁项目陆续竣工导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县三村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,980,880.66元。与上年对比减少1%，主要原因分析人员调出，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县三村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,898,063.60元。与上年对比同比减少79%，主要原因分析为2018年中是三村乡易地搬迁主要资金支付时期，2019年易地搬迁项目陆续竣工导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为

1.2019年行政村基础设施项目，涉及资金600万元，分别在车同、补干、依期洛三个村委会实施了村内道路硬化、猪厩牛厩、卫生公厕等建设内容，目前已全部竣工结算，资金支付已完成。

2.新增坝木村等四个村基础设施项目，涉及资金400万元，分别在坝木村委会坝木村、依期洛村委会依期洛村、龙特村和车同村委会扎拉村实施水沟、挡墙、道路硬化等建设内容，目前已全部竣工结算，资金支付已完成。

3.使用村集体资金110万元入股种养殖合作社，使6个行政村村集体收入得到提升，达到脱贫出列要求。

4.实现新型经营主体覆盖2126户建档立卡户，用活用好产业到户资金347.2万元，投资4家专业化合作社，每户收益100-400元不等。深入实施就业扶贫以奖代补政策，建成2个州级建业扶贫基地（红河滇红茶业有限公司和红河海龙茶厂），动员3775名贫困劳动力转移就业，发放交通补助金186.64万元，发放预脱贫户奖励金47.45万元，开展技能培训9期惠及469人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县三村乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,428,944.26元,占本年支出合计的98.49%。与上年对比同比减少34.87%，主要原因分析为2018年中是三村乡易地搬迁主要资金支付时期，2019年易地搬迁项目陆续竣工导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,408,886.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.78%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于建档立卡户学生补助；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出293,955.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出756,985.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

9.卫生健康（类）支出377,292.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出19,167,699.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务以及扶贫产业、基础设施项目建设等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出425,598.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

19.住房保障（类）支出1,898,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于农危改以及住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县三村乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为277,000.00元，支出决算为339,272.22元，完成预算的118.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为230,263.23元，完成预算的83.13%；公务接待费支出决算为109,008.99元，完成预算的39.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因的主要原因为精准扶贫工作增加，村镇会议召开次数增加，下村次数多，公车使用频繁等诸多原因。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加150,646.12元，增长79.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加72,617.13元，增长46.06%；公务接待费支出决算增加78,028.99元，增长251.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为精准扶贫工作增加，村镇会议召开次数增加，下村次数多，公车使用频繁等诸多原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出230,263.23元，占67.87%；公务接待费支出109,008.99元，占32.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出230,263.23元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出230,263.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出109,008.99元。其中：

国内接待费支出109,008.99元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导下乡开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县三村乡部门2019年机关运行经费支出1,663,845.24元，与上年对比增加1475200元,主要原因分析去年决算数字为三公经费支出，2019年决算数包含了所有日常公用经费。部门机关运行经费主要用于用于商品和服务支出中的办公费，手续费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费及其他资本性支出中的办公设备购置和专用设备购置的支出。。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县三村乡部门资产总额13,145,016.78元，其中，流动资产9,677,998.97元，固定资产3,467,017.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420,408.62元，其中;流动资产增加1,929,306.57元，固定资产减少2,349,715.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额70,169.00元,其中：政府采购货物支出70,169.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额70,169.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。