红河州红河县乐育镇部门2019年度部门决算

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红河州红河县乐育镇部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河州红河县乐育镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州红河县乐育镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能为政府职能，亦称行政职能，是国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

在镇人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，脱贫攻坚决战决胜之年，是深入实施乡村振兴战略之年。

坚持围绕解决“两不愁三保障”的目标，确保脱贫质量经得起历史检验。抓实产业、就业扶贫，着重解决贫困户吃和穿的问题。抓实农村危房改造，全面保障住房安全。抓实教育发展，确保无一学生因贫辍学。脱贫攻坚成效显著。

坚持围绕政策落地见效的工作目标，确保惠民政策精准到户到人。抓实民生政策，发挥保障作用。抓实政策宣传，激发群众内生动力。

坚持围绕文化教育的质量，“软”实力持续提升。教育事业高质发展。深入实施教育事业振兴金秋行动计划。“两免一补”、“雨露计划”等教育惠民政策全面落实。文体事业蓬勃发展。6个村级综合文化服务中心项目投入102万元，已竣工使用；镇民族团结广场建设完工；行政村村史室建设稳步推进；以15支群众文艺队为核心，先后举办乡村振兴杯文艺汇演“改革开放40周年”、“新中国成立七十周年”等系列文艺活动16余场，群众文艺活动更加丰富。

坚持围绕“绿水青山就是金山银山”的发展理念，人居环境逐年改善。持续开展“厕所革命”。镇共完成公厕建设48座，其中新建水冲式公厕43座，提升改造5座，实现是集镇所在地和村委会所在地全覆盖。持续开展生态整治工作。全面打响“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，全面落实“河（湖）长制”，开展2次清河专项整治行动。完成2019年退耕还林2933亩；建设美乐水沟项目，继续做好第二次全国污染源普查工作；加大森林资源管护力度。持续开展农村道路建设。实施了0.2公里进村道路硬化，新开挖12条16.1608公里生产生活路，加宽提质5条乡村道路3.3507公里。

坚持围绕法治建设主线，不断提高治理能力，社会稳定更加巩固。深入开展依法治镇工作。落实“谁执法谁普法”责任制，深入开展“七五”普法宣传教育，集中宣传4次，教育受益群众7000余人次；执法主体公示制度严格落实，法治工作队伍建设有效加强。深入推进扫黑除恶专项斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入乐育镇2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

（1）.乐育镇人民政府，属于行政单位；

（2）.乐育镇财政所，属于参照公务员法管理的事业单位；

（3）.乐育镇农业综合服务中心、乐育镇社会保障服务中心、乐育镇国土和村镇规划建设服务中心、红河县乐育镇文化广播电视服务中心 ，属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县乐育镇2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人，事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县乐育镇部门2019年度收入合28,738,640.47元。其中：财政拨款收入28,655,840.47元，占总收入的99.71%,与上年相比财政拨款收入增加11913587.25元，变化原因为：2019年度大幅增加了惠农扶贫资金项目拨款收入；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无变化；事业收入0.00元，占总收入的0.00%,与上年相比无变化；经营收入0.00元，占总收入的0.00%,与上年相比无变化；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%,与上年相比无变化；其他收入82,800.00元，占总收入的0.29%，与上年度相比其他收入减少了944700元，变化原因为：部分其他收入，纳入财政拨款预算（财政拨款收入增加，而其他收入减少）。

二、支出决算情况说明

红河州红河县乐育镇部门2019年度支出合计29,812,814.12元，与上年相比增加了9947079.28元，变化的原因为：惠农扶贫资金收入的大幅增加，以及及时拨款项目款，支出大幅上升。其中：基本支出11,939,664.12元，占总支出的40.05%；项目支出17,873,150.00元，占总支出的59.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

项目				本年支出	上年支出	增减变化数
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次
			合计	11,939,664.12	11,407,734.84	531,929.28
201			一般公共服务支出	8,508,432.40	6,425,877.13	2,082,555.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,151,468.44	4,389,844.63	1,761,623.81
2010301			行政运行	6,035,643.44	4,289,844.63	1,745,798.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115,825.00	100,000.00	15,825.00
20104			发展与改革事务	111,600.00	0	111,600.00
2010401			行政运行	111,600.00	0	111,600.00
20106			财政事务	125,521.11	113,278.00	12,243.11
2010601			行政运行	125,521.11	113,278.00	12,243.11
20110			人力资源事务	703,537.26	667,616.00	35,921.26
2011050			事业运行	703,537.26	667,616.00	35,921.26
20129			群众团体事务	116,551.73	150,318.00	-33,766.27
2012901			行政运行	116,551.73	150,318.00	-33,766.27
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,299,753.86	1,104,820.50	194,933.36
2013101			行政运行	1,299,753.86	1,104,820.50	194,933.36
206			科学技术支出	0	6,737.00	-6,737.00
20601			科学技术管理事务	0	6,737.00	-6,737.00
2060101			行政运行	0	6,737.00	-6,737.00
207			文化旅游体育与传媒支出	317,159.79	333,843.00	-16,683.21
20701			文化和旅游	317,159.79	333,843.00	-16,683.21
2070109			群众文化	317,159.79	333,843.00	-16,683.21
208			社会保障和就业支出	777,985.92	761,705.40	16,280.52
20802			民政管理事务	0	11,647.00	-11,647.00
2080208			基层政权和社区建设	0	11,647.00	-11,647.00
20805			行政事业单位离退休	777,985.92	750,058.40	27,927.52
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,600.00	5,600.00	-2,000.00
2080502			事业单位离退休	6,300.00	17,500.00	-11,200.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,178.00	726,958.40	-120,780.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,907.92	0	161,907.92
210			卫生健康支出	347,519.17	411,269.91	-63,750.74
21007			计划生育事务	5,400.00	4,320.00	1,080.00
2100799			其他计划生育事务支出	5,400.00	4,320.00	1,080.00
21011			行政事业单位医疗	342,119.17	406,949.91	-64,830.74
2101101			行政单位医疗	342,119.17	406,949.91	-64,830.74
213			农林水支出	1,477,708.20	2,256,367.40	-778,659.20
21301			农业	1,108,946.02	1,860,354.40	-751,408.38
2130104			事业运行	979,894.42	1,054,147.00	-74,252.58
2130135			农业资源保护修复与利用	119,250.00	716,805.00	-597,555.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	9,801.60	92,402.40	-82,600.80
21302			林业和草原	112,113.81	106,935.00	5,178.81
2130204			事业机构	112,113.81	106,935.00	5,178.81
21303			水利	100,648.37	98,483.00	2,165.37
2130317			水利技术推广	100,648.37	98,483.00	2,165.37
21305			扶贫	153,000.00	190,595.00	-37,595.00
2130599			其他扶贫支出	153,000.00	190,595.00	-37,595.00
21399			其他农林水支出	3,000.00	0	3,000.00
2139999			其他农林水支出	3,000.00	0	3,000.00
214			交通运输支出	0	587,800.00	-587,800.00
21406			车辆购置税支出	0	587,800.00	-587,800.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	0	587,800.00	-587,800.00
220			自然资源海洋气象等支出	328,277.64	324,135.00	4,142.64
22001			自然资源事务	328,277.64	324,135.00	4,142.64
2200150			事业运行	328,277.64	324,135.00	4,142.64
221			住房保障支出	182,581.00	0	182,581.00
22102			住房改革支出	182,581.00	0	182,581.00
2210201			住房公积金	182,581.00	0	182,581.00
229			其他支出	0	300000	-300,000.00
22960			彩票公益金及应专项债务收入安排的支出	0	300000	-300,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	200000	-200,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	100000	-100,000.00

 

2019年度用于保障红河州红河县乐育镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,939,664.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.18%。基本支出变化为增加531929.28元，主要原因为干部职工工资福利待遇得到提高和用于脱贫攻坚办公费用上升。

单位：元

（二）项目支出情况

项目				本年支出	上年支出	增减变化数
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次
			合计	17,873,150.00	8,458,000.00	9,415,150.00
201			一般公共服务支出	198,000.00	150,000.00	48,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	198,000.00	150,000.00	48,000.00
2010301			行政运行	50,000.00	0	50,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148,000.00	150,000.00	-2,000.00
213			农林水支出	12,909,220.00	8,308,000.00	4,601,220.00
21303			水利	4,123,070.00		4,123,070.00
2130399			其他水利支出	4,123,070.00		4,123,070.00
21305			扶贫	6,290,150.00	8,308,000.00	-2,017,850.00
2130504			农村基层设施建设	0	2,776,000.00	-2,776,000.00
2130505			生产发展	600,000.00	0	600,000.00
2130599			其他扶贫支出	5,690,150.00	5,532,000.00	158,150.00
21306			农业综合开发	2,436,000.00	0	2,436,000.00
2130602			土地治理	2,436,000.00	0	2,436,000.00
21399			其他农林水支出	60,000.00	0	60,000.00
2139999			其他农林水支出	60,000.00	0	60,000.00
221			住房保障支出	3,058,930.00	0	3,058,930.00
22101			保障性安居工程支出	3,058,930.00	0	3,058,930.00
2210105			农村危房改造	3,058,930.00	0	3,058,930.00
229			其他支出	1,707,000.00	0	1,707,000.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,707,000.00	0	1,707,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	220,000.00	0	220,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	250,000.00	0	250,000.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,237,000.00	0	1,237,000.00

2019年度用于保障红河州红河县乐育镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,873,150.00元。与上年对比增加9415150元，增加的主要原因为：为实现2020年乐育镇全面脱贫摘帽，2019年脱贫攻坚扶贫专项资金大幅提高，提高了扶贫项目资金的支出。

 

附本年具体项目开支情况：

1.乐育镇保障性住房附属设施建设项目148000元，已竣工验收。

2.红财整合联发〔2019〕8号2019年乐育镇美乐水沟建设项目4123070元，工程暂未竣工，还在实施当中。

3.红财整合联发〔2019〕8号2019年红河县村集体经济发展项目600000元，为贫困户投资入股合作社，产业暂未分红。

4.红财整合联发〔2019〕2号、3号2019年行政村基础设施建设项目5690150元，部分已竣工验收，剩余部分将在2020年验收。

5. 红财整合联发〔2019〕8号2019年产业扶贫组织化补助资金2436000元，已全部投入使用。

6.乐育镇塔普村挡土墙建设工程款60000元，已验收。

7. 红财整合联发〔2019〕11号2019年乐育镇龙车村基础设施建设项目3058930元，已经验收部分工程，剩余部分将在2020年验收。

8. 红预算〔2019〕500号2019年第一批州本级福利彩票公益金项目资金220000元，已投入使用。

9.红预算〔2019〕500号-2017年第二批州本级体育彩票公益金250000元，已投入使用。

10. 红财综发〔2019〕20号2019年省级彩票专项公益金聚力支持脱贫攻坚公益性事业发展项目1237000元，已投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县乐育镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,940,177.69元,占本年支出合计的90.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,540,795.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%，主要用于干部职工的工资、津贴，政府日常行政办公产生的办公费、邮电费、维护费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出317,159.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，用于文体事业人员的工资、津贴发放。

8.社会保障和就业（类）支出777,985.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于干部职工基本养老保险、职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出347,519.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，主要用于单位职工的医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出14,386,928.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.40%，主要用于扶贫等项目实施支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出328,277.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，主要用于。

19.住房保障（类）支出3,241,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%，主要用于扶贫农村危房改造等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县乐育镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为382000元，支出决算为176,851.57元，完成预算的46.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为176,851.57元，完成预算的46.29%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行厉行节约制度，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少216,189.14元，下降55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化，均为0元；公务用车购置及运行费2019年支出决算数为176,851.57元，上一年决算数为392240.71元，减少215,389.14元，下降54.91%；公务接待费2019年支出决算数为0元，上一年为800元，减少800.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行厉行节约制度，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出176,851.57元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出176,851.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出176,851.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县乐育镇部门2019年机关运行经费支出2,152,227.48元，与上年的1276759.13元相比，增加875468.35元，主要用于政府日常行政办公产生的办公费、维修费、邮电费等，支出增加的变化原因为：2019年为脱贫攻坚之年，文印扶贫材料及用书支出产生的办公费等相关费用大幅增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县乐育镇部门资产总额21,043,843.85元，其中，流动资产17,696,925.64元，固定资产3,295,569.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,698,519.32元，其中;流动资产减少11,931,945.73元，固定资产减少1,817,922.59元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额100,848.00元,其中：政府采购货物支出20,848.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出80,000.00元;授予中小企业合同金额100,848.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

监督索引号53252900256201111