中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年度部门决算

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中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团红河县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团红河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

团县委的工作职能是组织青年、服务青年、引导青年，维护青少年合法权益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深化学习活动，丰富学习载体。持续深入学习宣传党的十九大精神，通过召开机关干部大会、青年马克思主义者培养工程培训班、青年大学习、“新时代、新担当、新作为”百姓宣讲活动等形式，全面传达党的十九大、团的十八大、习近平总书记在纪念五四100周年大会上的重要讲话精神等，组织全县共青团组织和广大团员青年深入开展研学活动。目前，共组织基层团干集中学习2次，开展青年大学习40期。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据县委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的统一部署，团县委成立了组织机构，制定了工作方案，及时组织召开主题教育工作会议，安排部署主题教育相关工作，并严格按照时间节点，推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项任务，推动主题教育往深里走、往实里走、往心里走。截至目前，共青团红河县委已开展领导班子集中学习3次，开展集中学习读书班2次，按质按量召开了对照党章党规找差距专题会议、调研成果交流会、“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。

2.全面开展少先队素质教育。一是根据少年儿童的身心发展需求，在宣传教育的基础上突出素质教育，使小公民道德建设计划落到实处，引导少先队员开展体验教育实践活动，引导少年儿童学习传承中华优秀传统文化。组织开展了“争做新时代好队员”主题队日活动、“新时代好少年—我为祖国点赞”演讲朗诵比赛、“红歌齐声唱 共赢新时代”、“颂党恩 感党恩”、“缅怀先烈 红心向党”等活动50余次；二是创新少先队校外活动，依托县青少年校外活动中心、乡村少年宫等阵地，创新活动形式，丰富多彩活动能使少年儿童扩大视野，增长知识，发展少年的个性特长、增加身心健康。组织开展了“摩尔农庄杯”2019年第十八届云南省青少年“希望之星”英语口语演讲大赛红河县初赛、举办了红河县首届少先队鼓号队展演比赛、红河县第二届少先队辅导培训班；红河二小鼓号队在红河州首届少先队鼓号队展演比赛中荣获一等奖（优秀少先队鼓号队奖）。

3.创新活动载体，促进青少年全面发展。以重大节日为契机开展系列主题活动，如“青春心向党 建功新时代”五四主题团日活动、“五四精神 传承有我”、“放飞梦想 奋斗青春”十八岁成人礼、“缅怀革命先烈 弘扬优良传统”、“学雷锋纪念日”、“点燃青春 激情圆梦”、“阅读阅美读书活动”、“争做新时代向上向善好青年”主题活动等，通过活动的开展，加强了对青少年的人生观、价值观、社会主义荣辱观、爱国主义、民族团结的教育，并且从活动中增强了他们的社会责任感、使命感，推动社会主义核心价值观在广大青少年中内化于心、外化于行。

4.开展青春自护教育，提升自护能力。组织各中小学开展了地震及消防演练，同时邀请各乡镇司法部门、派出所以“开学第一课”的形式开展法律讲堂，从而提升青少年的自护保护能力，提高知法、懂法的意识。共开展了“健康人生 绿色无毒”、“青春自护 • 平安春节”、“扫黑除恶暨禁毒防艾知识讲座”、“懂自己 爱自己”生理健康课、“防地震、防火灾、防拐骗”安全教育活动等主题教育活动20余场次。

5.充分发挥新媒体的优势，加大宣传力度。加强团属网站群、团组织官方微博、微信体系建设，不断提升团属新媒体平台的活跃度和影响力，并运用团属宣传阵地，加大对党的十九大、团的十八大、省第十四次团代会精神、民族团结、习近平总书记在纪念五四100周年大会上的重要讲话精神、新中国成立70周年、十九届四中全会精神等宣传，同时积极搭建“青年之声”网络互动社交平台，构筑了青少年信息、交流和服务的“全媒体”网络平台。目前，团县委微信发布217条、微博发布155条，转发和互评130条，访问量达1756次，关注粉丝达805人，网站发布信息50条，被团州委采用信息50条，“青年之声”覆盖青年人数3500余人，专家队伍65人，提问260次，答复150次，点赞360人次，充分体现了新媒体对扩大团组织影响力的作用，力求将信息以最快的方式传达给青年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员45人，主要是大学生西部计划志愿者。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年度收入合计2,029,038.59元。其中：财政拨款收入1,945,973.47元，占总收入的95.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83,065.12元，占总收入的4.09%。与上年对比，收入总计年初预算数增长了59,238.13元，决算数减少了23,366.02元；支出总计预算数增长了59,238.13元，决算数增长了26,151.65元。财政拨款收支有差异，原因是2019年8月团县委与关工委机构改革后进行合并，年底决算的时候将两家单位合在一起做，但整年的账务处理是分开，导致数据有差异。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年度支出合计2,019,784.47元。其中：基本支出1,933,200.47元，占总支出的95.71%；项目支出86,584.00元，占总支出的4.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加了26,151.65元，增长1.31%，主要原因是：本年因机构改革，县关工委与本单位合并，导致本年部分支出增加，故本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,933,200.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.97%，较2018年减少了3.03%，原因是随着志愿者人数的减少，相关费用都有所下降。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,584.00元，相比去年增长了100%，原因是去年没有项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,918,848.47元,占本年支出合计的95.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,787,763.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81,743.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于职工社保。

9.卫生健康（类）支出31,426.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于职工医疗保险

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为920.00元，完成预算的0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为920.00元，完成预算的0.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按要求减少公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少370.00元，下降28.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，；公务接待费支出决算减少370.00元，下降28.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按要求减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出920.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出920.00元。其中：

国内接待费支出920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2019年机关运行经费支出124,385.18元。比2018减少41,818.04元，是因为本单位坚持履行厉行节约的原则，从而减少各项费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团红河县委员会部门资产总额400,380.75元，其中，流动资产333,478.36元，固定资产66,902.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,669.78元，其中;流动资产增加44,767.39元，固定资产减少26,097.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

资产类构成：固定资产（办公设备等），取得的助学款、征收的团费、财政应返还额度等，

负债类构成：还没拨付（缴）的助学款和工作经费、团费、应缴财政款、公益性岗位补贴等。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900671201111