红河县总工会部门2019年度部门决算

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红河县总工会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。维护职工合法权益，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用

（二）机构设置情况

红河县总工会设有：组织民管工作、劳动保护、宣教部、经审办、财务女工部、综治维稳、工资集体协商、和谐劳动关系、组织民管部、职工来信来访、职工医疗互助、统计、办公室、保密。

（二）2019年度重点工作任务介绍

红河县总工会2019年重点工作任务是深入学习贯彻党的十九大精神，引领职工群众坚定正确政治方向；做好职工维权服务工作，引领职工构建和谐劳动关系；推进工会改革，引领职工推进工会工作创新发展；实施精准扶贫，引领职工深入实施脱贫攻坚战；落实货车司机等八大群体入会工作；关爱职工，组织疗休养切实实施劳模示范工程；优化服务，实施“小额创业”贷款项目；认真开展职工医疗互助服务活动；开展临时救助工程；加强基层工会组织建设，在强化自身建设上有新突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县总工会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县总工会部门2019年度收入合计1,187,202.52元。其中：财政拨款收入1,187,202.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年决算由财政代列支，无数字。

二、支出决算情况说明

红河县总工会部门2019年度支出合计1159345.61元。其中：基本支出1159345.61元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年决算由财政代列支，无数字。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,187,202.52元。2018年决算由财政代列支，无数字。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2018年决算由财政代列支，无数字。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,159,345.61元,占本年支出合计的100.00%。2018年决算由财政代列支，无数字。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出986,740.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97,203.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于主要用于基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出49,322.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于主要用于医疗费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年“三公”经费在工会行政账套来在列支，未在财政账套列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，2019年“三公”经费在工会行政账套来在列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元（此笔资金在工会行政账户列支，未在财政零余额账户列支）。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层工会办理工会相关业务发生的接待支出，。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县总工会部门2019年机关运行经费支出23,950.00元，部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费（由于2018年工会未做决算，由财政代列支），无法对比。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县总工会部门资产总额0元，工会资产不属于政府资产，不登记国有资产，此项数字是为了决算通过才填的。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34,159.00元,其中：政府采购货物支出34,159.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额34,159.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900671101111