红河县职业成人教育学校部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河县职业成人教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县职业成人教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

为大中专学历及职业技术教育服务，促进经济社会发展。中小学教师教育培训、大中专职业技术教育培训、农业农机驾驶技术培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

做好2020年度成人教育的各项工作计划，开展好成人学生学习，考试以及毕业相关工作，恢复下半年中职学生的招生及常规的教育教学和日常管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县职业成人教育学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县职业成人教育学校部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2.00人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆，已报废3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2020年度收入合计3,267,391.66元。其中：财政拨款收入3,267,391.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年红河县职成校收入为4172291.72元，全部为财政拨款收入，比2019年预算减少904900.06元。主要原因是机构改革人员减少，经费开支减少。

二、支出决算情况说明

红河县职业成人教育学校部门2020年度支出合计3,300,997.18元。其中：基本支出3,000,997.18元，占总支出的90.91%；项目支出300,000.00元，占总支出的9.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计4687810.26元，全部为财政拨款收入，比上年度减少1386813.08元。主要原因是机构改革人员减少，经费开支减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县职业成人教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,000,997.18元。2019年下属事业单位等机构正常运转的日常支出4643994.26元。比上年支出减少1642997.08元，主要原因是机构改革人员减少，经费开支减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,842,381.42元，占基本支出的94.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,615.76元，占基本支出的5.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县职业成人教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。2019年度用于保障红河县职业成人教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10700元，与上年增加289300元，主要原因是2020年下半年开始招收中职学生，增加了第一批现代职业教育质量提升计划中央资金，用于购买教学实训设备，以及增加新型冠状病毒疫情防控经费用于新型冠状病毒疫情防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,300,997.18元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出4687810.26元，全部为财政拨款收入，比上年度减少1386813.08元。主要原因是机构改革人员减少，经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,393,037.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.49%。主要用于工资福利1827785.76元，商品和服务支出244639.76元，对个人和家庭的补助支出120612元，资本性支出200000元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出770,659.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.35%。主要用于工资福利365725.87元，商品和服务支出13976元，对个人和家庭的补助支出390957.6元。

9.卫生健康（类）支出137,300.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于工资福利137300.19元。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县职业成人教育学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86800元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革无三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,245.05元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,745.05元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县职业成人教育学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县职业成人教育学校部门资产总额55602243.44元，其中，流动资产2230823.35元，固定资产53371420.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1087232.08元，其中固定资产减少983504.52元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额127000元，其中：政府采购货物支出127000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额127000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

四、教育支出：指的是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

五、社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指的是事业单位医疗支出。

七、对个人和家庭的补助：指的是“国家营养改善计划”补助金。

八、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。