红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县妇计中心隶属红河县卫生局主管的独立核算、执行事业单位会计制度的事业单位，属于国家事业全额拨款补助的非盈利性医疗单位。是全县唯一的妇女、儿童保健专业机构，承担着妇女、儿童系统保健及生殖保健和计划生育服务职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

负责《出生医学证明》管理、婚前健康体检、妇幼公共卫生的执行与考核、对各助产机构接生技术的业务指导，是全县妇女儿童保健和计划生育服务的中心。

开设妇科、产科、内儿科等临床科室，儿童保健科、妇女保健、婚前保健、基层保健等保健科室，检验科、B超等辅助科室。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 红河县妇幼保健计划生育服务中心本级；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计13,710,102.06元。其中：财政拨款收入8,487,742.20元，占总收入的61.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,642,801.98元，占总收入的33.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入579,557.88元，占总收入的4.23%。与上年对比增长3.54%，主要原因本年度财政拨款收入妇幼迁建项目装修款1910000元，上年度爱德基金会“大地新芽”项目本年拨入2880000元，本年度拨入143900元，其余为人员经费增加等，在一增一减中增长值增长但相对较小。

 

二、支出决算情况说明

红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计12,823,359.59元。其中：基本支出7,685,500.08元，占总支出的59.93%；项目支出5,137,859.51元，占总支出的40.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19.26%,主要原因为人员经费增加和事业支出增加（主要增加为购买药品和卫生材料支出增加）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,685,500.08元。与上年对比增加22.72%,主要原因分析机构合并，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,100,462.00元，占基本支出的53.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,585,038.08元，占基本支出的46.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,137,859.51元。与上年对比增加14.44%,主要原因分析对危急孕产妇的救助和住院分娩补助经费的支出增加、基本公共卫生服务补助增加。具体项目开支及开展工作情况对危急孕产妇的救助和住院分娩补助经费的支出、基本公共卫生服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,158,408.40元，占本年支出合计的55.82%。与上年对比增加16.48%,主要原因分析机构合并，人员经费增加；对个人和家庭补助的支出增加，原因是因为对危急孕产妇的救助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出547,146.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于对个人及家庭的补助支出。

  9.卫生健康（类）支出6,611,261.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%。主要用于基本支出3706222.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.77%。（其中工资福利支出375.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.46%,主要用于工资福利支出；商品和服务支出15.54万元，主要用于单位基本运行，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。；对个人和家庭的补助33.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,主要用于个人和家庭的补助支出。）

项目支出2905039.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.58%，主要用于基本公共卫生的劳务补助和对危急孕产妇的救助支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为21,698.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,698.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因没有做预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,914.00元，增长46.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,914.00元，增长46.77%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车购置及运行费没有做入预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,698.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,698.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出21,698.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于妇幼卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额18765974.78元，其中，流动资产10040500.09元，固定资产9751037.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程5849141.66元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1048252.27元，其中固定资产减少88232.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1498000元，其中：政府采购货物支出1498000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

     2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

     3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。