红河州红河县大羊街乡人民政府2019年度部门决算

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红河州红河县大羊街乡人民政府2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河州红河县大羊街乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  红河州红河县大羊街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。乡镇党委和政府的主要职责为：（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预决算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，精准扶贫相关工作、村级道路硬化、村级活动场所建盖、农村C、D级危房改造、农村卫生公厕建造、人居环境提升等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县大羊街乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县大羊街乡人民政府

2.红河县大羊街乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县大羊街乡人民政府2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县大羊街乡人民政府2019年度收入合计25,517,968.38元。其中：财政拨款收入25,517,968.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：财政拨款收入增加5788306.43元，主要原因分析:扶贫项目收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县大羊街乡人民政府2019年度支出合计25,211,466.26元。其中：基本支出10,499,499.94元，占总支出的41.65%；项目支出14,711,966.32元，占总支出的58.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：支出增加4409815.24元，主要原因分析：扶贫项目支出增加。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县大羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,499,499.94元。与上年对比：日常支出减少359651.08元,主要原因分析：日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县大羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,711,966.32元。与上年对比：项目支出增加4769466.32。主要原因分析：扶贫项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一.2019年红河县村集体经济发展资金支出200000元，主要用于新村村委会和红土坡村委会参与红河县热区水果产业项目的异地投资，壮大贫困村集体经济。二.2019年行政村基础设施建设项目支出7950000元，主要于车普村委会、妥垤村委会、大羊街村委会、红土坡村委会基础设施建设（包括道路硬化、垃圾池、排污沟、卫生公厕等建设），工程已竣工验收。三.项目管理费支出30000元，已经使用完成。四.2019年劳动力转移就业以奖代补资金支出803200元，主要用于建档立卡户2018年9月--2019年10月外出务工交通补助，共发放900户1505人，结余1100元已经上缴国库。五.2019年产业扶贫组织化补助资金支出2044000元，主要用于建档立卡户入股弘友果蔬种植专业合作社，入股3000元共计378户，入股1000元共计678户；总计1056户，已全部实现了第一年度资产收益分红；结余已上缴国库111000元。六：对大羊街乡村级一事一议的补助项目支出784766.32元，该项目已竣工验收。七：2018年贫困村人居环境综合提升项目支出1400000元，主要用于大羊街乡妥赊村委会和新村村委会人居环境提升改造，工程已经竣工验收。八：自然村公厕建设项目支出1500000元，主要用于自然村新建15个卫生公厕，工程已竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出25,211,466.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4782815.24元,主要原因分析：扶贫项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,544,582.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出312,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

  8.社会保障和就业（类）支出820,516.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于人员社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出385,459.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出； 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出13,616,741.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.01%。主要用于农林水利事业、农村道路建设，大学生村官各项生活补助、生产发展、土地治理等扶贫项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出427,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于地质灾害防范项目支出； 

  19.住房保障（类）支出3,104,355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于农村危房改造补助支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为19,350.00元，完成预算的7.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,350.00元，完成预算的10.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费统一在办公经费中列支，没有在三公经费中体现出来，且严格执行厉行节约政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少178121.06元，下降90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少197471.06元，下降1974.47%；公务接待费支出决算增加19,350.00元，增长193.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费统一在办公经费中列支，没有在三公经费中体现出来，且严格执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,350.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,350.00元。其中：

国内接待费支出19,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次484人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县大羊街乡人民政府2019年机关运行经费支出1,226,781.08元，与上年对比减少228160.15元,主要原因分析执行厉行节约政策，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（支出明细：办公费1226781.08元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县大羊街乡人民政府资产总额4,800,069.54元，其中，流动资产2,702,455.01元，固定资产2,097,614.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8687066.3元，其中;流动资产减少7228347.68元，固定资产减少1458718.62元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额79,760.00元,其中：政府采购货物支出79,760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额79,760.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

监督索引号53252900256601111