红河州红河县垤玛乡部门2019年度部门决算

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红河州红河县垤玛乡部门2019年度部门决算

   第一部分  红河州红河县垤玛乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2019部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州红河县垤玛乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件  的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以脱贫攻坚为统揽，坚决打赢决胜战役。绝不在建成全面小康的半道上落下一个乡亲，是我们必须兑现的庄严承诺。主攻重难点。加快补齐产业发展、基础建设、公共服务等短板；继续开展干部结对帮扶，做到基础信息精准、扶持措施到位、帮扶效果满意，确保具备发展能力的贫困户全部脱贫、具备条件的村整体脱贫，脱贫攻坚任务大头落地。大力发展滇南小耳朵猪、山羊、牛等生态养殖，巩固产业脱贫成果；实施“脱贫引领计划”，大力培育脱贫带头人。统筹推进金融、旅游、电商、健康、教育等脱贫措施，引导全社会齐帮共扶，构建可持续、全方位的大扶贫格局。注重扶贫同扶志、扶智相结合，评选一批脱贫光荣村、组、户，营造“脱贫光荣”的浓厚氛围，激发贫困群众内生动力。健全保障点。进一步压实扶贫责任，强化党政一把手负总责，加强帮扶单位、驻村第一书记和工作队、包保干部管理，从严落实奖惩措施。坚持审计开路、巡察先行、纪委监委跟进，对全乡所有村的扶贫项目资金进行全覆盖审计巡察，严肃查处扶贫领域的腐败问题，确保每一分钱都安全运行。完善返贫预警和脱贫成果巩固长效机制，对摘帽贫困村和脱贫户不脱政策，关注贫困边缘户，打好政策补丁，防止新增贫困，确保稳定脱贫。

2、以重大项目为引擎，不断增强发展后劲。以项目集聚有效投资，以项目建设引领快速发展。紧扣国家政策导向和投资动向，重点围绕主体功能区、脱贫攻坚、易地搬迁及乡村振兴等核心规划，深度谋划一批牵动性强、契合度高的优质项目，全年谋划重大项目建设，对重大项目成立专班跟进，争取年内完成马嘎水库、垤因公路等重大项目建设。充实重大项目储备库，将五年内拟实施项目全部纳入，初步完成重点项目规划、可研等前期工作。精准招商引资。认真落实省、州、乡招商引资意见，创新工作机制，突出领导带头、专业驻外招商和以商引商，聚焦新能源、高技术、新材料、大健康、全域旅游等重点产业。完善项目决策推进机制，狠抓“四督四保”，强化精细管理，做好融资、用工、用地等要素保障。

3、以乡村振兴为目标，优先发展农业农村。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快发展现代农业。充分发挥农民群众主体作用，积极培育新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营。健全农业社会化服务体系，推动小农户和现代农业发展有机衔接。培育“美丽田园”、“体验采摘”等休闲农业，鼓励利用空闲农房发展乡村旅游，探索推进农旅融合发展。深入实施“一乡一品”工程，依托桑椹、古树茶等资源，推进桑椹、茶叶产业发展，完成桑椹加工厂建设，招商引资茶叶加工厂一家。推进农业科技创新，争取实施农田水利“最后一公里”工程，进一步改善农业生产条件。聚力深化农村改革。利用农村土地承包经营权信息应用平台，积极探索“三权分置”多种实现形式。全面完成农村集体产权制度改革和“三变”改革，盘活集体资源、资产和资金，调动农民群众的积极性、创造性，加快释放农村发展活力，持续壮大村级集体经济。强化农村综合治理。坚持自治、法治、德治相结合，创新乡村治理体系，走乡村善治之路，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。深入开展乡风文明建设，塑造乡村德治秩序。

4、以绿色发展为导向，更好保护绿水青山。牢固树立社会主义生态文明观，尊重、顺应和保护自然，建设宁静和谐美丽垤玛。精处着手抓建设，彰显城市魅力。坚持“显山、透绿、蓄水、顺势、见花、飘香”的总体思路，编制公共服务、夜景亮化等规划，加强重点区域城市设计，传承历史文化，塑造特色风貌。扎实推进农村环境“三大革命”，全面推行垃圾“户集村收、乡镇集中处理”模式，将清洁工程向农户庭院延伸，全面完成改厕任务。狠抓重点工程建设，实施垤因公路建设，有序推进民心村基础设施建设，争创省级文明小城镇创建，实现全域文明、全面文明、全民文明。严把集镇建设规划，统一把关乡镇总规、控规和集镇风貌、重要景观、节点详规。常处着手抓机制，提升管理水平。理顺城市管理执法机制，推动综合执法延伸。充分发挥智慧城管功能，促进资源共享，提升立体化常态化精细化管理水平，保持控违拆违高压态势。细处着手抓保护，建设生态家园。严守资源消耗上限、环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”。深入推进河长制，坚持“一河一策”，完善“一河一档”，坚决打击电捕鱼行为，提升河道整治管护水平，治理好垤玛河。认真落实林长制，推动“双增”行动，做好重点物种保护，巩固提升采砂制砂、盗伐林木等专项整治工作成果，坚决守护好一方“绿水青山”。

5、以改革创新为动力，全面释放发展活力。我们将坚定不移地全面深化改革，推动创新发展。完成土地制度改革。巩固宅基地制度改革成果，全面完成宅基地腾退复垦任务，实现宅基地来源合法化、管理规范化，争取交易更多腾退指标；扩大土地征收和集体经营性建设用地入市试点范围。充分利用残次林地和低效园地资源，实施曼培村综合土地整治。加快农村综合改革。巩固和完善农村基本经营制度，稳定土地承包关系，推动“三权”分置，发展适度规模经营，加强大宗流土地转监管。全面完成农村集体产权制度改革，逐步建立归属明晰、权责完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。探索集体经济增收和农民财产性收入增长机制。提高资金使用精准度和质量效益，健全乡村两级资金统筹制度。扩大特色农业保险试点，切实解决农民后顾之忧。深化“放管服”改革，完善行政审批制度改革，推行“互联网+政务服务”，实现行政许可和公共服务事项网上运行，让数据多跑腿，争取群众只跑一趟路。与此同时，统筹抓好社会事业、生态文明等领域改革。

6、以美好生活为追求，倾力改善社会民生。坚持以人民为中心的发展思想不动摇，全面落实各项惠民政策，不断提高保障和改善民生水平。扎实推进脱贫攻坚。严格执行脱贫退出程序，注重扶贫和扶志、扶智相结合，落实教育扶贫、健康扶贫等各项政策，激发贫困人口内生脱贫动力，确保脱贫不返贫。更加突出产业扶贫，积极争取扶贫项目，确保高质量完成年度脱贫任务。实行建档立卡贫困人口动态调整常态化管理，探索解决“边缘户”帮扶问题，确保脱真贫、真脱贫。持续加大民生投入。坚持教育优先发展，提升教育教学质量，努力把牛红小学办成民族团结特色学校。切实加强卫生计生工作，提高医疗服务水平。着力提升社会保障水平，扎实做好城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗参合工作，认真落实最低保障、社会救助、优抚安置等政策，关心关爱留守儿童和妇女、老年人、残疾人。加强和创新社会治理。深化平安垤玛、法治垤玛建设，扎实开展“七五”普法工作。深入推进安全生产“铸安行动”，切实强化应急管理，完善应急救援体系。深化群众工作统揽信访工作，全面落实开门接访、带案下访制度，及时解决好群众合理利益诉求，着力打造共建共治共享社会治理新格局。依托农家书屋、活动室，举办道德、科技、文化、健康等讲堂，加强社会主义核心价值观教育和家风建设，推进移风易俗，弘扬传统美德，广泛开展群众性文体活动。做好第四次全国经济普查，支持工会、共青团、妇联、科协、工商联等群团组织开展工作，推进国防动员、兵役征集、民兵预备役改革发展，推动物价、气象、供销、县志档案、民族宗教等工作取得新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县垤玛乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.垤玛乡人民政府

2.垤玛乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县垤玛乡部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县垤玛乡部门2019年度收入合计34777567.76元。其中：财政拨款收入34777567.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了14337268.76元，增加70.14%。主要原因为项目增加、人员增加、基本工资增长等导致经费增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县垤玛乡部门2018年度支出合计34624485.48元。其中：基本支出11544680.75元，占总支出的33.34%；项目支出23079804.73元，占总支出的66.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了12386979.88元，增加55.7%。主要原因为人员增加经费支出增加、项目增加项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县垤玛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7536842.16元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出占基本支出的65.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县垤玛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23079804.73元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县垤玛乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出34624485.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析人员增加、项目增加、脱贫攻坚工作量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6839735.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.75%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费，委托业务费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于小学教育支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出387431.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于人员工资的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出693259.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

  9.卫生健康支出（类）支出323260.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出21467500.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.00%。主要用于人员经费共支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，主要用于商业流通事务支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3432664元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%，主要用于保障性安居工程支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出930634元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县垤玛乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为266000元，支出决算为331917.2元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为151918.2元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为179999元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，脱贫攻坚检查组检查次数多接待次数比预算次数多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少144589.86元，减少30.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10123.86元，减少6.25%；公务接待费支出决算减少134466元，减少42.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分2019年的会议精简、公务接待次数标准合理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出151918.2元，占45.77%；公务接待费支出179999元，占54.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出151918.2元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出151918.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出179999元。其中：

国内接待费支出179999元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1150批次（其中：外事接待0批次），接待人次3600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府脱贫攻坚督导、检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县垤玛乡部门2019年机关运行经费支出2542336.59元，与上年对比增加，主要原因人员增多，工作量加大，部门机关运行经费主要用于精准扶贫工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县垤玛乡部门资产总额11660312.43元，其中，流动资产10158442.58元，固定资产1501869.85元。与上年相比，本年资产总额减少7467048.85元，其中;流动资产减少7443450.47元，固定资产减少23598.38元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额242278元,其中：政府采购货物支出157938元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出84340元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

监督索引号53252900256801111