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索引号20240913-140820-560
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发布机构红河县人民政府办公室
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文号
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发布日期2020-09-11
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时效性有效
红河县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算
监督索引号53252900732801000
红河县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 红河县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈红河县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(红办发〔2015〕51号)、设立红河县人民政府扶贫开发办公室,为县人民政府工作部门,正科级。根据《中共红河县委办公室 红河县人民政府办公室< 关于印发红河县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制>的通知》(红室字〔2019〕33号)、《中共红河县委编制委员会办公室关于重新审定全县机关工勤编制的通知》(红编办[2019]48号)和《红河机构编制委员会红河县人民政府扶贫开发办公室事业单位机构编制规范的通知》(红编〔2018〕38号)内设机构和人员编制规定的通知批准红河县扶贫办承担以下具体职能:(一)宣传贯彻中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规,结合实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚政策、措施,拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。(二)会同有关部门研究拟订县级财政扶贫资金使用分配方案,并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理,组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。(三)组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究,研究提出扶贫政策措施建议,为县委、县政府决策提供依据;提请红河县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题;负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。(四)统筹组织开展行业扶贫工作,协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。(五)负责统筹协调和指导金融扶贫工作,会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。(六)负责组织、协调和指导全县革命老区开发建设工作。(七)宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚,负责中央和省、州级机关企事业单位定点扶贫,沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作;指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作;负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。(八)组织检查各乡镇脱贫成效,负责受理贫困乡镇脱贫摘帽程序和报批工作;负责年底对乡镇进行检查考核;负责对机关的纪律作风进行监督检查。(九)承承担红河县南部山区综合开发领导小组办公室的职责,负责处理日常工作,编制总体规划和年度实施计划,并做好统筹协调和服务工作;根据领导小组安排,对目标任务完成情况组织考核验收。(十)完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019 年重点工作任务介绍:2019年是红河县实现脱贫摘帽的决战决胜之年,于1月4日召开了县扶贫开发领导小组会议,审定了红河县2019年脱贫攻坚实施方案,明确了各项工作目标任务,2019年计划退出贫困村71个、贫困人口46410人,实现全县脱贫摘帽。1.全面压实末端责任。按照“党政一把手负总责、五级书记抓扶贫”的要求,以彻底落实好“网格化”责任清单抓落实,以强化作战指挥抓落实,督查督促县级领导、部门、乡镇、村组和驻村工作队、包户职工沉下身子抓帮扶,推进“户户清”、“村村清”全面“清零”。2.聚焦“两不愁三保障”强化帮扶。充实完善产业就业扶贫平台,围绕新型经营主体对有劳动能力贫困户全覆盖这条主线,引导贫困户加入各类型产业合作组织。全面完成贫困对象住房保障工程,加快推进2018年易地扶贫搬迁安置点建设,全面完成“4类重点对象”CD级危房改造,推进非4类重点对象CD级危房改造。继续实施严格的“控辍保学”乡镇“五包”责任制度,落实教育保障措施;深入实施大病分类集中救治,全面完成家庭医生签约服务,防止因学致贫、因病致贫等问题发生。确保社会养老有保障,建档立卡贫困户符合条件的家庭成员100%参加城乡居民社会养老保险,并将完全或部分丧失劳动能力的贫困人口100%纳入低保或特困人员救助范围。3.定向制导消除短板。按照县级项目库、乡级线路图、村级施工图,统一指挥,推动项目建设向规范化、精准化转变,全面消除“61065”脱贫攻坚指标体系中的短板弱项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个(未含5个临时机构)。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
(1).独立核算行政单位1个,红河县人民政府扶贫开发办公室(有人员编制):内设综合股、项目与规划股(南部开发股)、产业金融股、行业扶贫股、社会扶贫股(驻村扶贫工作队管理股)、沪滇帮扶协作股、督查考评股等7个股室。
(2).参照公务员法管理事业单位1个(有人员编制):红河县精准扶贫管理中心。根据《红河机构编制委员会红河县人民政府扶贫开发办公室事业单位机构编制规范的通知》(红编〔2018〕38号)文件成立,相当于股所级,无增减。
(3).因脱贫攻坚需要,经县委、县政府同意成立了5个行政运行临时机构(无人员编制,抽调全县相关工作人员组成),分别为红河县扶贫开发领导小组办公室、红河县“挂包帮”“转走访”联席会议办公室、红河县脱贫攻坚指挥部、红河县南部山区开发领导小组办公室、红河县沪滇扶贫协作领导小组办公室。5个临时机构的运行经费在扶贫办列支,人员工资在原单位列支。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计52,924,237.06元。其中:财政拨款收入52,412,037.06元,占总收入的99.03%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入512,200.00元,占总收入的0.97%。
1、各款收入与上一年收入的比重表
款项 |
科目名称 |
本年各款项收入 |
上年各款收入 |
比上年增减数 |
比上年增长 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,358,250.00 |
4,630,000.00 |
-3,271,750.00 |
-70.66% |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,600.00 |
800.00 |
800.00 |
100.00% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
273,657.92 |
320,150.40 |
-46,492.48 |
-14.52% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145,351.92 |
|
145,351.92 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150,583.22 |
175,256.16 |
-24,672.94 |
-14.08% |
2110402 |
农村环境保护 |
|
160,551.00 |
-160,551.00 |
-100.00% |
2130501 |
行政运行 |
3,082,319.00 |
3,431,640.00 |
-349,321.00 |
-10.18% |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,500,000.00 |
|
1,500,000.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,500,000.00 |
1,238,900.00 |
1,261,100.00 |
101.79% |
2130599 |
其他扶贫支出 |
24,730,000.00 |
24,274,800.00 |
455,200.00 |
1.88% |
2210105 |
农村危房改造 |
19,100,000.00 |
|
19,100,000.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
82,475.00 |
|
82,475.00 |
|
小 计 |
52,924,237.06 |
34,232,097.56 |
18,692,139.50 |
54.60% |
本年度收入比上一年收入增长高的主要原因是加大小额信贷贴息资金、东西协作功能提升项目、中国兵器项目等资金投入。
2、各项收入占总收入的比重
款项 |
科目名称 |
本年各款项收入 |
本年总收入 |
各款项所占的比重 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,358,250.00 |
52,924,237.06 |
2.57% |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,600.00 |
52,924,237.06 |
0.00% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
273,657.92 |
52,924,237.06 |
0.52% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145,351.92 |
52,924,237.06 |
0.27% |
2101101 |
行政单位医疗 |
150,583.22 |
52,924,237.06 |
0.28% |
2130501 |
扶贫行政运行 |
3,082,319.00 |
52,924,237.06 |
5.82% |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,500,000.00 |
52,924,237.06 |
2.83% |
2130505 |
生产发展 |
2,500,000.00 |
52,924,237.06 |
4.72% |
2130599 |
其他扶贫支出 |
24,730,000.00 |
52,924,237.06 |
46.73% |
2210105 |
农村危房改造 |
19,100,000.00 |
52,924,237.06 |
36.09% |
2210201 |
住房公积金 |
82,475.00 |
52,924,237.06 |
0.16% |
二、支出决算情况说明
红河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计52,232,515.19元。其中:基本支出3,637,046.06元,占总支出的6.96%;项目支出48,595,469.13元,占总支出的93.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
1、本年预算执行数与上一年预算执行数对比表
分类 |
科目名称 |
上年收支决算数 |
本年收支决算数 |
比上年增减数 |
增减% |
项目(按功能分类) |
一般公共服支出 |
4,630,000.00 |
1,358,250.00 |
-3,271,750.00 |
-70.66% |
社会保障和就业支出 |
320,950.40 |
419,009.84 |
98,059.44 |
30.55% |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
175,256.16 |
150,583.22 |
-24,672.94 |
-14.08% |
|
节能不保支出 |
160,551.00 |
|
-160,551.00 |
-100.00% |
|
农林水支出 |
25,328,237.62 |
31,122,197.13 |
5,793,959.51 |
22.88% |
|
住房保障支出 |
|
19,182,475.00 |
19,182,475.00 |
|
|
小 计 |
30,614,995.18 |
52,232,515.19 |
21,617,520.01 |
70.61% |
|
项目(按支出性质和经济分类 |
一、基本支出 |
3,729,489.38 |
3,637,046.06 |
-92,443.32 |
-2.48% |
1、人员支出 |
3,096,583.56 |
2,945,227.06 |
-151,356.50 |
-4.89% |
|
2日常公用经费 |
632,905.82 |
691,819.00 |
58,913.18 |
9.31% |
|
二、项目支出 |
26,885,508.80 |
48,595,469.13 |
21,709,960.33 |
80.75% |
|
1 行政事业类项目 |
26,885,508.80 |
48,595,469.13 |
21,709,960.33 |
80.75% |
|
小 计 |
30,614,998.18 |
52,232,515.19 |
21,617,517.01 |
70.61% |
本年度收支预算执行数比上一年增长高的主要原因是加大行政事业类项目支出投入。
2、各项支出占总支出的比重
款项 |
科目名称 |
本年支出 |
本年总支出 |
各款项所占的比重 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,358,250.00 |
52,232,515.19 |
2.60% |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
52,232,515.19 |
0.00% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
273,657.92 |
52,232,515.19 |
0.52% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
145,351.92 |
52,232,515.19 |
0.28% |
2101101 |
行政单位医疗 |
150,583.22 |
52,232,515.19 |
0.29% |
2130501 |
扶贫行政运行 |
2,900,578.00 |
52,232,515.19 |
5.55% |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,500,000.00 |
52,232,515.19 |
2.87% |
2130505 |
生产发展 |
2,500,000.00 |
52,232,515.19 |
4.79% |
2130599 |
其他扶贫支出 |
24,221,619.13 |
52,232,515.19 |
46.37% |
2210105 |
农村危房改造 |
19,100,000.00 |
52,232,515.19 |
36.57% |
2210201 |
住房公积金 |
82,475.00 |
52,232,515.19 |
0.16% |
(一)基本支出情况
2019年度用于保障红河县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,637,046.06元。与上年3,729,486.38元对比减少9,440.32元,主要原因分析是人员变动,造成人员工资支出增减等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.02%。按照人员增减变动情况分析,本部门2019年年平均人数21人,年平均人员支出140,286.06元;加上五个临时机构相关人员23人,年人均日常公用经费支出15,705.43元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障红河县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48,595,469.13元。与上年26,885,508.80元对比增加21,709,960.33元,增加的主要原因分析是加大小额信贷贴息资金、东西协作功能提升项目、中国兵器项目等专项项目资金投入。2019年度小额信贷贴息资金已支付完毕,东西协作功能提升项目、中国兵器项目等项目已待竣工验收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出51,978,539.65元,占本年支出合计的99.51%。与上年30,614,995.18元对比增加21,363,544.47,主要原因分析加大扶贫小额信贷贴息、东西协作功能提升项目、中国兵器项目等专项项目资金投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,358,250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于为全县建档立卡户购买的财产综合保险的支出。2019999款(其他一般公共服务支出)支出1,358,250.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出419,009.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于2019年度机关事业单位基本养老保险费的支出、抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助支出。其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 支出273,657.92元,2080506款(机关事业单位职业年金缴费支出) 支出145,351.92元。
9.卫生健康(类)支出150,583.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于财政配套职工医疗支出。 2101101款(行政单位医疗支出)支出150,583.22元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出31,122,197.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.39%。主要用于行政运行及项目支出。其中:2130501款(行政运行)支出2,900,578.00元、2130504款(农村基础设施建设)支出1,500,000.00元、2130505款(生产发展)支出2,500,000.00元、2130599款(其他扶贫支出)支出24,221,619.13元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出19,182,475.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.90%。主要用于财政配套职工住房公积金和扶贫产业小额信贷项目资金的支出。其中:2210105款(农村危房改造)项目支出19,100,000.00元、2210201款(住房公积金)基本支出 82,475.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为285,000.00元,支出决算为117,577.78元,完成预算的41.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为60,540.78元,完成预算的47.67%;公务接待费支出决算为57,037.00元,完成预算的36.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各种接待人次比预算数减少和公务车出车次数比预算数减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少99,065.82元,下降45.73%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元, 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少59,545.82元,下降49.59%;公务接待费支出决算减少39,520.00元,下降40.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因各种接待人次减少和公务车出车次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出60,540.78元,占51.49%;公务接待费支出57,037.00元,占48.51%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出60,540.78元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出60,540.78元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出57,037.00元。其中:
国内接待费支出57,037.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次520人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州各类检查、督查、调研及乡、镇、村委会等工作协调、汇报等相关工作,发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河县人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出680,043.46元,与上年294,700.00元对比增加385,343.46元,主要原因分析2019年脱贫攻坚任务烦重,5个临时机构的运行费在本部门支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、接待费、维修(护)费(主要是办公楼修缮费)、劳务费(即临时工工资)、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用(主要是租车费用)、其他商品服务支出(主要是转拨给村委会工作经费)等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,红河县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额58,799,781.46元,其中,流动资产42,017,906.75元,固定资产1,551,274.71元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程15,230,600.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30,067,650.63元,其中;流动资产增加15,735,535.92元,固定资产减少898,485.29元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加15,230,600.00元,无形资产0.00元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
58,799,781.46 |
42,017,906.75 |
1,551,274.71 |
1,104,753.48 |
0 |
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446,521.23 |
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15,230,600.00 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额39,180.00元,其中:政府采购货物支出39,180.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额39,180.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、【基本支出】:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
二、【项目支出】:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
三、【机关运行经费】:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
四、【政府采购】:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
五、【年末结转和结余】:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、【财政拨款收入】:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
七、【“三公”经费】:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、【机构】:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等。
九、【编制】:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。
监督索引号53252900732801111
附件【红河县人民政府扶贫开发办公室表20200911094146659.xls】