红河州红河县浪堤镇2019年度部门决算

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红河州红河县浪堤镇2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河州红河县浪堤镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  红河州红河县浪堤镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；
     （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
     （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、维持本镇经济工作健康平稳运行。

2、切实抓好脱贫攻坚工作。

3、有序推进各个项目建设。

4、积极发展本镇特色产业。

5、不断增进民生福祉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县浪堤镇部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县浪堤镇部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制20人，事业编制32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员20人，事业人员32人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员3.00人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县浪堤镇部门2019年度收入合计30,644,136.35元。其中：财政拨款收入30,644,136.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析。

                                         单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 支出	上年支出	增加/减少数
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,064.41	2,271.09	793.32
2010301			行政运行	479.95	0.00	479.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	452.14	-452.14
2010601			行政运行	12.27	0.00	12.27
2011050			事业运行	86.04	13.29	72.76
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	82.14	-82.14
2013101			行政运行	164.77	0.00	164.77
2070109			群众文化	15.14	20.53	-5.39
2070199			其他文化和旅游支出	0.24	20.53	-20.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.00	79.75	-68.75
2080502			事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	0.28	66.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	78.63	-65.09
2100799			其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
2101101			行政单位医疗	37.17	44.06	-6.89
2130104			事业运行	114.19	107.44	6.75
2130135			农业资源保护修复与利用	16.10	0.00	16.10
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.86	17.73	-13.87
2130204			事业机构	21.95	20.51	1.44
2130317			水利技术推广	19.29	17.98	1.31
2130399			其他水利支出	50.00	0.00	50.00
2130505			生产发展	60.00	22.07	37.93
2130599			其他扶贫支出	1,117.14	936.10	181.04
2130602			土地治理	243.30	0.00	243.30
2130701			对村级一事一议的补助	31.38	0.00	31.38
2139999			其他农林水支出	0.30	0.00	0.30
2200150			事业运行	34.78	33.53	1.25
2210105			农村危房改造	340.00	53.34	286.66
2210201			住房公积金	20.00	0.00	20.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	60.00	-26.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00

 

 

收入增加的日常公用经费是因为本年度的脱贫攻坚力度加强，收入减少的人员经费是因为有退休人员。

二、支出决算情况说明

红河州红河县浪堤镇部门2019年度支出合计31,168,819.17元。其中：基本支出11,018,376.75元，占总支出的35.35%；项目支出20,150,442.42元，占总支出的64.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

支出与上年度对比情况及原因分析

                                        单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目				本年支出	上年支出	增加/减少数
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	3,116.88	2,218.44	898.44
2010301			行政运行	460.09	1.01	459.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	448.55	-448.55
2010601			行政运行	19.73	17.77	1.96
2011050			事业运行	84.50	12.86	71.64
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	79.68	-79.68
2013101			行政运行	163.31	0.00	163.31
2070109			群众文化	15.73	19.69	-3.96
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	19.69	-19.69
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	78.99	-78.99
2080502			事业单位离退休	0.00	0.36	-0.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	0.00	66.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	78.63	-70.59
2100799			其他计划生育事务支出	0.29	0.58	-0.29
2101101			行政单位医疗	37.17	44.06	-6.89
2130104			事业运行	112.70	107.44	5.26
2130135			农业资源保护修复与利用	16.10	0.00	16.10
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.92	17.94	-15.02
2130204			事业机构	21.63	19.61	2.01
2130317			水利技术推广	18.97	17.19	1.78
2130399			其他水利支出	50.00	0.00	50.00
2130505			生产发展	60.00	22.07	37.93
2130599			其他扶贫支出	1,125.14	932.35	192.79
2130602			土地治理	243.30	0.00	243.30
2130701			对村级一事一议的补助	31.00	0.00	31.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	34.15	32.50	1.65
2210105			农村危房改造	340.00	53.34	286.66
2210201			住房公积金	20.00		20.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	68.61	50.00	18.61
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	117.00	60.00	57.00

 

本年度支出比上年度支出大是因为行政和事业单位人员工资增长以及脱贫攻坚相关工作开支大，扶贫支出大。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县浪堤镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,018,376.75元。2018年度基本支出10226421.67元，比上年减少791955.08元，减少7.74%，主要是因为2019年有3人退休，2019年我镇的大学生村官已调走。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县浪堤镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,150,442.42元。2018年度的项目支出11957987元，比上年增加8192455.42元，增加68.51%。，主要是因为19年的扶贫项目增加。具体信息见下表：

18年与19年项目支出对比表

项目				2018年项目支出	2019年项目支出	增加/减少数	增加/减少率
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	11,957,987.00	20,150,442.42	8192455.42	68.51%
201			一般公共服务支出	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.00	0.00
2011050			事业运行	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00
213			农林水支出	9,747,937.00	14,894,400.00	5146463.00	52.80%
21301			农业	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00
21302			林业	249,200.00	0.00	-249200.00	-100.00%
2130204			林业事业机构	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	249,200.00	0.00	-249200.00	-100.00%
21303			水利	0.00	500,000.00	500000.00	100.00%
2130317			水利技术推广	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.00	500,000.00	500000.00	100.00%
21305			扶贫	9,498,737.00	11,651,400.00	2152663.00	22.66%
2130505			生产发展	220,737.00	600,000.00	379263.00	171.82%
2130599			其他扶贫支出	9,278,000.00	11,051,400.00	1773400.00	19.11%
21306			农业综合开发		2,433,000.00	2433000.00	100.00%
2130602			土地治理		2,433,000.00	2433000.00	100.00%
21307			农村综合改革		310,000.00	310000.00	100.00%
2130701			对村级一事一议的补助		310,000.00	310000.00	100.00%
214			交通运输支出	576,650.00	0.00	-576650.00	-100.00%
21406			车辆购置税支出	576,650.00	0.00	-576650.00	-100.00%
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	576,650.00	0.00	-576650.00	-100.00%
220			国土海洋气象等支出	0.00	0.00
22001			国土资源事务	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00
221			住房保障支出	533,400.00	3,400,000.00	2866600.00	537.42%
22101			保障性安居工程支出	533,400.00	3,400,000.00	2866600.00	537.42%
2210105			农村危房改造	533,400.00	3,400,000.00	2866600.00	537.42%
229			其他支出	1,100,000.00	1,856,042.42	756042.42	68.73%
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,100,000.00	1,856,042.42	756043.42	68.73%
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	500,000.00	686,071.30	186071.30	37.21%
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	600,000.00	1,169,971.12	569971.12	95.00%

                                          单位：元

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县浪堤镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,312,776.75元,占本年支出合计的94.05%。2018年度一般公共预算财政拨款支出10226421.67元，19年度比18年度增加19086355.08元，增加186.64%，主要原因是19年有3人退休，19年的扶贫项目增加，扶贫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,276,316.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于政府口工资福利支出及日常公用经费支出4600949.41元、财政所编制人员工资福利支出197305.00元、劳动保障所编制人员工资福利支出844995.00元，党委口工资福利支出及办公经费支出1633067.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出157,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于文化站编制人员干部职工工资福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出745,438.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于机关事业单位人员养老保险及职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出374,576.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于计划生育事务支出以及行政单位医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出16,817,643.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.37%。主要用于林业站编制人员、水利站编制人员、大学生村官工资福利支出，以及草原生态补贴、扶持壮大农村集体经济补助资金。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出341,501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于国土所编制人员工资福利支出。

  19.住房保障（类）支出3,599,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于农村危房改造资金以及干部职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县浪堤镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为308700.00元，支出决算为320,286.83元，完成预算的103.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为104,401.83元，完成预算的78.09%；公务接待费支出决算为215,885.00元，完成预算的123.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作增多，接待费用有所增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加56880.01元，增长21.59%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少32696.34元，下降23.85%；公务接待费支出决算增加89576.35元，增长70.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚工作增多，接待费用有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出104,401.83元，占32.60%；公务接待费支出215,885.00元，占67.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出104,401.83元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出104,401.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出215,885.00元。其中：

国内接待费支出215,885.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待223批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村委会上来镇上开会、县级部门和其他单位来检查、督查、19年开二会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县浪堤镇部门2019年机关运行经费支出1,987,061.41元，2018年机关运行经费支出770104.84元，与上年对比增加1216956.57元，增加158.02%,主要原因是因脱贫攻坚工作需要，各种支出增加。部门机关运行经费主要用于浪堤镇人民政府以及浪堤财政所的日常公用经费，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县浪堤镇部门资产总额10,877,363.62元，其中，流动资产9,663,900.67元，固定资产1,176,715.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。2018年年末资产总额11637724.95元，与上年相比，本年资产总额减少760361.33元，其中;流动资产减少1016570.23元，固定资产增加256208.9元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额53,510.00元,其中：政府采购货物支出53,510.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额53,510.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本乡镇无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

 5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

 

    

监督索引号53252900256501111