红河县中华职业教育社办公室部门2019年度部门决算

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红河县中华职业教育社办公室部门2019年度部门决算

 

目录

　　 第一部分 红河县中华职业教育社办公室概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门基本情况

　　 第二部分 2019年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　 二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　 （二）部门整体支出绩效自评报告

　　 （三）部门整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 六、相关口径说明

　　 第五部分 名词解释

　　

　　

　　

　　

　　第一部分 红河县中华职业教育社办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能 

　　中华职业教育社办公室是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。主要职能是:

　　一是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议。

　　二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步。

　　三是推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　四是开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　五是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。

　　六是争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　七是关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　八是密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　九是开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

十是认真开展温暖工程，积极组织农民开展农村劳动力转移培训、农村科技培训。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　中华职教社倡导和推进的“温暖工程”惠及弱势群体，对构建和谐社会有重大意义，并努力完成“温暖工程”的各项工作。

　　1、各类培训四期513人

　　 为认真贯彻省、州、县关于脱贫攻坚部署，充分认识做好当前农村劳动力转移就业工作对脱贫攻坚，保增收、保民生的重大意义，进一步提高建档立卡贫困户劳动力就业技能，助推建档立卡贫困户劳动力实现就近就地转移就业，早日脱贫致富。今年共培训九期513人，其中一期100人，由于农科局不需要详细个人资料而导致没有具体名单。一是对组织好外出的农民工开展就业前培训四期143人，培训后已实现全部就业；二是科学养猪技术培训四期270人。7月10日上午及下午，深入到大羊街乡红土坡村委会，免费进行为期一天的农村劳动力转移就业培训。村委会干部以及整村建档立卡贫困户青年劳动力、整村的党员、村民小组长、村民小组副组长等100余人参加培训。

　　 2、温暖工程班

　　根据州社〔2019〕12、13号文件的招生要求，及时完成“温暖工程班”的招生工作任务。5月份以来,针对建档立卡户初中毕业生积极开展招生工作，通过努力共招贫困家庭的子女学生9名，其中2名于7月21日送到红河财校就读“温暖工程班”，7名于8月4日送到红河技师学院就读“温暖工程班”，超额完成了州社下达的招生任务。温暖班贫困学生得到了州社及学校的大力资助，免除学生三年或四年的学杂费、校服费、军训费、住宿费、教材费、体检费。同时州职教社还给予每人200元的生活补助。此项资助贫困学生接受职业教育工作的开展，解决了我县农村部分贫困家庭子女就读职业学校及实现稳定就业的实际困难，体现了温暖工程“为国分忧、为民效力、急人所急、雪中送炭、灯亮一盏、光洒成片”的宗旨，发扬了中华民族扶贫济困的优良传统。

　　3、技能培训学员招生工作

　　 2019年，我社根据相关文件精神，认真开展保健按摩、电工、民办幼教师及农作物植保员专业招收学员工作，但由于各项培训在我县都以免费甚至补助误工补贴的方式进行，社会对培训认识不足，报名的人很少，只招收了农作物植保员专业学员4名，造成没有完成州社下达我社的全部招生任务指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县中华职业教育社办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河县中华职业教育社办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县中华职业教育社办公室部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　红河县中华职业教育社办公室部门2019年度收入合计403,459.84元。其中：财政拨款收入403,459.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少48,088.88元，减少10.65%，主要原因是2018年年末调整2019年养老保险、医疗保险、住房公积金基数减小致2019年财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河县中华职业教育社办公室部门2019年度支出合计399,854.84元。其中：基本支出399,854.84元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少46,508.88元，减少10.42%，主要原因是2018年年末调整2019年养老保险、医疗保险、住房公积金基数减小致2019年基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399,854.84元。与上年对比减少46,508.88元，减少10.42%，主要原因是2018年年末调整2019年养老保险、医疗保险、住房公积金基数减小致2019年日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县中华职业教育社办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出396,328.84元,占本年支出合计的99.12%。与上年对比减少50,034.88元,减少11.21%，主要原因是2018年年末调整2019年养老保险、医疗保险、住房公积金基数减小致2019年度一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出324,848.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.96%。主要用于人员工资福利支出和单位运行工作经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出38,854.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于人员养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出21,220.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于人员医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出11,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河县中华职业教育社办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为5,034.76元，完成预算的50.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,034.76元，完成预算的50.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行例行节俭规定。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,934.24元，减少54.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少5,934.24元，减少54.10%；公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行例行节俭规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,034.76元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5,034.76元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5,034.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河县中华职业教育社办公室部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河县中华职业教育社办公室部门资产总额31,338.06元，其中，流动资产29,779.66元，固定资产1,558.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178,363.29元，其中;流动资产增加3,781.31元，固定资产减少182,144.60元,对外投资及有价证券为0.00元,在建工程为0.00元，无形资产为0.00元，其他资产为0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值167,673.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释 

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　

　　 

　　监督索引号53252900971501111