红河县青少年校外活动中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   红河县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

充分发挥公益性特点，通过开展群众性教育活动、开放适合少年儿童的各种活动场所、组织专业兴趣培训小组等形式，面向全县少年儿童开展以下工作：  

⒈思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范先进人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。  

⒉科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。  

⒊体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。  

⒋文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。  

⒌游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。  

⒍劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.丰富教育内容，提升培训质量。采用“小班授课”和“一对一教学”模式开展艺体特长培训，积极营造寓教于乐的育人氛围，有效提升培训质量，使不同年龄、不同层次的学生都能在中心学有所成。年内共开办美术、舞蹈、钢琴、篮球等6个项目周末培训班8期；开办手工编织、民族舞蹈、阅读与习作等10个项目寒、暑假公益培训和教学成果展示3期，培训学生1200余人。因地制宜在红河一中、红河一小、红河县钰尼文化艺术中心附设民族舞蹈、篮球、演讲与主持等艺体项目培训站，让更多的青少年学生在丰富多彩的校外教育活动中学习提升，全面发展，圆满完成校内外教育相互补充、有续延伸的工作目标。

2.抓好队伍建设，提升教师素质。定期开展师德准则学习、师德公开承诺、心理健康教育等师德师风教育专项活动，引导中心教师规范职业行为，明确师德底线，提升教师敬业修德、奉献社会的责任感和使命感。本年度组织中心教师学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》《新时代中小学教师职业道德十项准则》等方针政策和师德准则学习10次，举办“立德树人、从心开始”师德师风建设与心理健康教育专题讲座2场，有效提升中心教师的政治素养、综合素质和职业生涯幸福感。

3.搭建成长平台，育人成效显著。积极组织学生参加各级各类比赛，注重搭建学生成长成才平台。本年度共有62名学员、160幅学生作品在各级各类比赛中获奖，其中，30名舞蹈班学员分别荣获“欢动北京—第九届国际青少年文化艺术交流周舞蹈比赛”少儿拉丁舞组一、二、三等奖；2名学员分别荣获省、州级“新时代好少年”称号；27名学员书信、绘画作品分别荣获2020年“致敬最美逆行者-全省中小学生书信绘画大赛”二、三等奖；5名学员在红河州第五届“彩云杯-中华优秀传统文化知识竞赛”中荣获三等奖；中心主任钱俊洁荣获“2020年云南省优秀少先队工作者”称号。同时，我中心在2020年云南省青少年校外活动场所检查评估中荣获优秀等级，被教育部中国电视教育协会、中国青少年舞蹈研究会、云南舞蹈考级考试中心联合命名为“全国青少年艺术人才培训基地”，为推进素质教育，培养青少年成长成才搭建了有效的服务平台，成为孩子向往、家长满意、社会认可的校外教育阵地，大批青少年在中心快乐学习，提升素质，健康成长。

4.坚持活动育人，促进学生成长。组织开展“圆梦蒲公英-博物馆里过夏天”“走进科学世界-流动科技馆进中心”“美丽中国，我是行动者”“小手拉大手，生态文明全家行”“远离手机诱惑，健康快乐成长”“书香飘万家-家庭亲子阅读”等丰富多彩的校外教育活动56次，参与活动师生和家长累计达35000余人，极大地丰富了广大师生的课余生活与精神世界，切实提升了活动育人实效。

5.开展公益活动，实现资源共享。一是为留守儿童、建档立卡户学生、残疾学生免费提供艺体特长培训机会和学习用具。二是坚持在周末双休日和寒暑假期间免费开放中心所有活动场所。三是定期开展“圆梦蒲公英，乡村儿童看县城 ”“情暖童心，爱心助学”“我的书屋我的梦-农村少儿阅读实践”等公益主题活动。全年免费开放中心场所144天，接待青少年参观学习1500人次，提供艺体活动器材3000余次。举办寒暑假公益培训2期，培训留守儿童700人，免费提供学习用具1400套。援赠留守儿童学习用具1678件、生活用品400套、作业本13000本，课外读物2000册，投入资金15万元。同时，长期为周末和寒暑假到中心实践体验的学生免费提供纯净水、武术器械和书画学习用具，有效调动了青少年儿童参与校外教育活动的积极性。积极助力乡村学校少年宫建设，年内开展“爱心聚力量 真情筑希望”送教下乡活动8次，援赠8所乡村少年宫课桌椅200套、篮球架8付、乒乓球桌8套、艺体活动器材500余件、少先队鼓号乐器200件，投入资金20余万元, 大批农村学生受益于校外教育优质资源，有效促进城乡教育均衡发展。

6.强化安全管理，构建平安中心。坚持“安全第一、预防为主”的工作理念，健全完善《中心安全管理制度》《中心大型活动应急预案》《中心治安、消防、安全用电防护措施》《中心学员家长须知》等安全管理制度和事故应急预案，坚持于每期周末班和寒暑假培训开班前与任课教师、家长签订学员安全管理责任书，逐层落实学生安全责任。安装电子监控器8个，消防栓10个，维修维护场所门窗10道。开展防震防灾、反恐防暴应急演练3次、交通安全教育和防邪教渗透教育4次，有效提升师生安全自护意识和应急自救能力。一年来，中心所有活动场地均正常使用，无侵占、挤占、挪用和租用现象，未发生过任何安全事故和人身伤害事件，圆满完成了运行良好、平安和谐的工作目标。

7.加强家校联动，形成教育合力。成立中心家委会，健全完善家委会管理制度。举办家庭教育、家风教育知识讲座4场，向家长宣传讲解优良家风对孩子健康成长的重要意义，教育引导家长以身作则，做好孩子健康成长的模范和榜样。坚持做好“免费开放月”和“免费开放日”活动，做到面向全县青少年免费开放中心活动场所，杜绝“白日空”和“全日空”现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县青少年校外活动中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.红河县青少年校外活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县青少年校外活动中心部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

红河县青少年校外活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。红河县青少年校外活动中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县青少年校外活动中心部门2020年度收入合计1,350,407.88元。其中：财政拨款收入487,041.13元，占总收入的36.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入863,366.75元，占总收入的63.93%。与上年对比收入增加，主要原因是2020年人员调入，相应的工资、经费收入增加，教体局补助增加，彩票公益金收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县青少年校外活动中心部门2020年度支出合计1,102,231.69元。其中：基本支出1,102,231.69元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加，主要原因是2020年人员调入，相应的工资、经费支出增加，业务活动支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,102,231.69元。与上年对比支出增加，主要原因是2020年实施的业务活动支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出471,151.13元，占基本支出的42.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631,080.56元，占基本支出的57.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比项目支出无增减，主要原因是本单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出491,041.13元，占本年支出合计的44.55%。与上年对比支出增加，主要原因是人员调入，相应的工资、经费支出增加，实施的业务活动费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出411,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于工资福利支出362,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%；商品和服务支出19,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%；对个人和家庭补助支出29,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出51,118.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于在职职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出28,431.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于在职职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无增减；公务接待费支出决算0.00元，无增减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县青少年校外活动中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县青少年校外活动中心部门资产总额3,750,978.07元，其中，流动资产444,459.37元，固定资产3,305,273.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,245.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178,252.26元，其中固定资产减少443,596.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17,250.00元，其中：政府采购货物支出191,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额191,120.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。