红河县洛恩乡中学部门2020年度部门决算

目录    

第一部分 红河县洛恩乡中学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分 名词解释    

第一部分 红河县洛恩乡中学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

2020年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教育体育局的精心指导下，我校教职工的精诚合作，辛勤耕耘。洛恩中学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进洛恩中学科学发展的新思路，推动洛恩中学教育教学工作的全面发展。    

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件    

为改善学校教学资源条件，2020年我校新建盖综合楼一栋、校园足球场均已投入使用，学校围墙基本完工，正在建盖男生宿舍一栋、教学楼一栋。今年各种基础设施的建设，不断完善了我校的办学条件，学校有了新的面貌。    

（2）建设“美丽校园，校园是我家”，校园整体环境得到改善    

自2020年以来，我校结合“提升人均环境”政策，以环境建设、文化建设、活动建设等三大建设推进“美丽校园，校园是我家”建设，通过校领导的重视，全校师生的共同努力下，我校的校园环境有了质的飞跃，改变原有的模样。    

（3）开展乡村中学校美丽校园，丰富了农村未成年人精神文化生活    

 2020年，我校继续积极投入校园文化建设，期间成立校园足球队、篮球队、拉拉队等各项体育队伍，加强教师队伍力量，开设课外兴趣美术、象棋、音乐的兴趣班。教师间讲课说课比赛，书法比赛、篮球比赛，多才多艺。强队伍建设，积极开展活动丰富了我校学生的精神文化生活。    

（4） 加强控辍保学工作，提高了巩固率    

我校积极认真贯彻落实州县关于控辍保学文件精神，全校教职工行动起来，下村入户关心爱护每个学生，以“不让一个学生流失”为目标，2020年我校巩固率为99﹪。    

（5）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证    

严格执行中小学收费各项管理规定，严格执行收费公示制度，严格执行收费制度。我校无乱收费现象。建立了学校财产、设备管理责任制，实行目标管理、制度管理、科学管理。加强学校后勤管理和校园环境管理，杜绝食物中毒和流行病的发生，抓好学校绿化、美化、净化工作，对学生寝室、厕所等实行定期消毒，在室内卫生上以干净和干燥为标准，绿化以实用、少花钱为前提，在校园环境上以“树人”，营造良好育人气氛为宗旨，让师生在良好的环境中工作学习。对学生食堂的管理和学生饮食、饮水安全，设施安全是后勤工作的重中之重，总务处随时检查并督促食堂搞好环境卫生、炊具消毒，随时检查设施是否存在安全隐患。    

（6）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长    

2020年的疫情给全国人民的安全拉下了警钟，校园安全更是需要严防死守。我校按照县教育局和有关消防安全部门的整体要求，制定了“疫情防控方案”“学校安全教育活动方案”、“学校突发事件应急处理预案”。成立学校“安全教育活动领导小组”及“消防安全管理指挥部”。落实学校各处室、各部门消防安全、校舍安全、饮食安全、交通安全、周边环境安全和危险药品安全等一系列安全管理责任制和责任追究制度，校长负总责，学校各部门都有专人负责，做到分工明确，责任到人，并做到每天经常的检查，发现问题及时处理，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故的发生。利用校园广播、画廊、板报、墙报、张贴宣传标语、印发宣传材料、致学生家长一封信、邀请派出所所长（我校法治校长）上安全教育课等形式，对全体师生进行广泛安全常识宣传和教育。通过举办消防安全实地演练，增强师生对突发事件的应对能力和自我保护能力。今年，学校对校园的危房、危墙、照明线路、用电设备、周边环境等一些安全隐患进行了排查整治，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故。建立学校安全工作长效的管理机制，学校安全工作应摆在学校各项工作首位，建立校长、主任、班主任、学生及家长等层层安全责任管理机制和责任追究制度。学校安全工作做到时时有人抓，处处有人管，天天有人查，做到不留死角，不留隐患，真正做到警钟长鸣，常抓不懈。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县洛恩乡中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：    

1.红河县洛恩中学    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县洛恩乡中学部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分 2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县洛恩乡中学部门2020年度收入合计10,735,468.24元。其中：财政拨款收入10,679,904.24元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,564.00元，占总收入的0.52%。与上年对比增加，主要变动原因：人员增加，经费收支相对增加。    

二、支出决算情况说明    

红河县洛恩乡中学部门2020年度支出合计11,195,887.64元。其中：基本支出11,195,887.64元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出预算执行情况是11,195,887.64元，上年支出预算执行情况是8,033,417.98元，与上年度对比减少3162469.66元，减少39.3%，预算支出增加主要原因是本年人员增加并加强了各项资金及时发放，所以支出资金增加。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县洛恩乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,195,887.64元。上年支出预算执行情况是8,033,417.98元，与上年度对比增加3162469.66元，增加39.3%，预算支出增加主要原因是本年人员增加并加强了各项资金及时发放，所以支出资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,755,291.64元，占基本支出的87.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,440,596.00元，占基本支出的12.87%。增加原因是学生增加、本年新分教师比较多，所以支出情况增加。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县洛恩乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县洛恩乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,149,394.64元，占本年支出合计的99.58%。支出：11,149,394.64元，完成了预算的百分之百。一是学生、教师的各项资金按时完成发放，做好了资金的公开、公示。二是经过上级部门的支持和全校师生的共同努力下，我校本年度财务工作顺利完成，满意度90%以上。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出10,126,154.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。增加原因是学生增加、本年新分教师比较多，所以支出情况增加。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出570,592.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。机关事业单位基本养老保险缴费：570,592.48元。    

9.卫生健康（类）支出452,647.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。事业单位医疗452,647.76元。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县洛恩乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数（无三公经费支出）比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县洛恩乡中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县洛恩乡中学资产总额10824639.13元，其中，流动资产618649.85元，固定资产10184508.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产21481元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164682.5元，其中;流动资产减少456005.5元，固定资产增加620,688.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,其他资产增加0元。     

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额233228.00元，其中：政府采购货物支出233228.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

红河县洛恩乡中学2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表；我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表。    

六、相关口径说明    

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分 名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。