红河县第一中学部门2019年度部门决算

红河县第一中学部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河县第一中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县第一中学主要职能：实施高中、初中学历义务教育，促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

【基础设施建设】

为顺应高中扩规提质的需要，2019年县委县政府投资600万元为我校修建了16000平方米的足球场；投资100万元修建了3500平方米的篮球场。

【重大活动】

为深入贯彻十九大精神、全国教育大会精神及省教育大会精神，推进校园体育美育教育，增强广大学生的体质、健全人格、锤炼意志，提升素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。我校于2019年12月5日至12月7日举行了以“扬体育精神，展青春风采”为主题的第四十一届冬季田径运动会。

【表彰】

学校

1.获“红河州民族团结进步示范学校”  （发证机关：中共红河州委、红河州人民政府 发证时间： 2019.4）

2.红河县第一批民族团结示范单位 （发证机关：红河县委、县人民政府  发证时间：2019.6）

3.获“红河州2019年校园篮球排球足球和啦啦操三级联赛总决赛高中女子足球组冠军”（发证机关：红河州教体局  发证时间：2019.7.）

4.获红河州2019年校园篮球排球足球和啦啦操三级联赛总决赛啦啦操高中组亚军（发证机关：红河州教体局  发证时间：2019.7.）

5.2018年“中华魂”主题教育活动先进集体  （发证机关：红河县关心下一代工作委员会、红河县司法局、红河县教育体育局  发证时间：2019.8）

6.云南省防震减灾科普示范学校 （发证机关：云南省地震局 云南省教育厅  发证时间：2019.9）

7.红河县第一中学英语教研组评为2019年度县级青年文明称号 （发证机关：团县委  2019.9）

8.获“云南省首届中学生田径锦标赛暨2020年全国学生运动会田径项目（中学组）选拔赛高中组团体总分第四名 体育道德风尚奖”  （发证机关：云南省教育厅 2019.10）

9.获“高中教学质量综合奖”二等奖 （发证机关：红河州教育体育局  发证时间：2019.11）

个人

1.姚薇、李德凤两位教师获“红河州骨干教师”称号  （发证机关：红河州教育体育局   发证时间：2019.8）

2.李尧、张庆莉、刘贤坤获“县级优秀共产党员” 称号，王勤虎获“优秀党务工作者”称号。（发证机关：红河县教育体育局   发证时间：2019.7）

【高考】

2019年高考我校在学生入学起点低，整体素质下降的情况下，经过全体师生的共同努力，再次实现了“低进高出”的奋斗目标，圆满地完成了州教体局下达的高考目标任务。一本上线5人，列南部六县第一；二本上线148人，超州级指标6人（州级指标142人）；文科最高分591分，理科最高分548分；总上线率100%。特长生本科上线人数达261人，专科上线人数达17人，总上线人数达278人，上线率达99.64%。2019年，获红河州高考综合评比二等奖。

【特长办学】

从2008年开始，我校面对教育资源短缺、生源整体质量低、师资力量薄弱等困难，重新定位学校的发展，提出了“立足实际、突出特长、彰显特色”的办学理念，制定了“两年见成效，三年出成果，五年创优质”特长办学目标，充分挖掘边疆红河儿女能歌善舞的天赋，大胆探索艺体特长办学，实现学生人人有发展。通过近十年的努力，特长办学取得了显著的成绩。

一是特长生高考成绩再上新台阶。2019年特长生本科上线人数达261人，专科上线人数达17人，总上线人数达278人，上线率达99.64%。

二是在省州校园足球联赛中斩获佳绩。2019年7月，我校女足队参加红河州足球、篮球、排球、啦啦操三级联赛，五战全胜后，成功实现2017年、2018年、2019年三连冠的梦想；2019年8月，这支球队再接再厉参加了省四级联赛，六战五胜获季军。2019年7月我校啦啦操队获州级一等奖，2019年8月代表红河州参加省级比赛，获省级二等奖。社会各界纷纷为我校的特长办学点赞、叹服。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县第一中学部门2019年末实有人员编制196人。其中：事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆(校园巡逻用的电瓶车)。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第一中学部门2019年度收入合计39,739,011.38元。其中：财政拨款收入39,258,691.38元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入480,320.00元，占总收入的1.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年度收入合计41,428,403.73元对比少1,689,392.35元，主要原因是2019年的政府奖励性绩效4-12月份未拨入。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

红河县第一中学部门2019年度支出合计39,428,820.32元。其中：基本支出39,428,820.32元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度支出合计41,428,403.73元对比少1,689,392.35元，主要原因是2019年的政府奖励性绩效4-12月份未发放。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,428,820.32元。与2018年度支出合计41,428,403.73元对比少1,689,392.35元，主要原因是2019年的政府奖励性绩效4-12月份未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.35%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与2018年度支出合计0.00元对比少0.00元，主要原因是教育系统项目支出教育体育统一由支付.

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,741,063.70元,占本年支出合计的98.26%。与2018年度支出合计28,450,900.00元对比多10,290,163.7元，主要原因是2019年学校办学规模扩大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出33,695,816.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于高中教育支出33,636,996.32元,教育管理事务支出58,820.00元. 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,786,784.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。

  9.卫生健康（类）支出1,469,400.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于职工基体医疗保险支出1,469,400.78元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出789,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于住房公积金支出789,062.00元.

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为4,112.00元，完成预算的1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,112.00元，完成预算的1.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公出国（境）费支出由组织单位报销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,112.00元，增长1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,112.00元，增长1.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因国内公务接待批次和人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,112.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,112.00元。其中：

国内接待费支出4,112.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第一中学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县第一中学部门资产总额67,619,472.24元，其中，流动资产11,319,750.86元，固定资产54,401,306.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,898,414.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,974,281.78元，其中;流动资产增加3,713,530.05元，固定资产增加5,276,877.58元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增减少16,125.85元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值1,588,128.4元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,539.73平方米，账面原值3,303,561.15元，实现资产使用收入845,000.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,969,457.00元,其中：政府采购货物支出5,650,557.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出318,900.00元;授予中小企业合同金额5,969,457.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。