云南省红河县科学技术协会部门2019年度部门决算

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云南省红河县科学技术协会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省红河县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省红河县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县科学技术协会是县委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结联系科技工作者的桥梁和纽带，也是党领导科技工作的参谋和助手。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成省、州科协下达的任务。按照《红河县“十三五”全民科学素质实施方案》；实施计划的总体部署，并与成员单位联系开展“十三五”全民科学素质计划；组织各学（协）会参与“十三五”全民科学素质计划活动。着力抓好科普工作、积极推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施工作。按照《红河县关于贯彻〈全民科学素质行动计划纲要〉的实施意见》要求，各成员单位充分发挥各自职能作用，继续抓好农民科学素质培训，进一步全面推进未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人群科学素质行动，以带动全民科学素质的整体提高。

2.到扶贫挂包帮扶村开展春节慰问。为凝聚人心，鼓舞斗志，加快推进全面建成小康社会步伐，红河县科协深入扶贫挂包帮扶村三村乡扎么村委会，开展春节走访慰问贫困户活动，对36户建档立卡户贫困家庭进行了慰问，详细了解了建档立卡户的困难，听取了建档立卡户对科协工作的意见建议，并为每户贫困户送去1桶油和1袋米。此次慰问活动拉近了科协和建档立卡户的距离，营造了良好的帮扶环境。

3.积极参加“三下乡”活动。为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，县科协积极参加2019年度在阿扎河乡开展的文化科技卫生“三下乡”活动，暨“脱贫感党恩、永远跟党走”巡演活动，活动主要以文艺演出、医疗卫生、科技咨询等形式开展，通过现场科技咨询、医疗义诊、观看演出等方式为群众宣传科普知识，提供健康常识指导，受到了群众的热烈欢迎。此次活动，县科协共发放：健康生活小常识200册，趣味科普读本500册，健康小常识500册，科普宣传围腰300条，科普宣传手提袋300只。

4.为贫困户出谋划策，增加脱贫渠道。结合精准扶贫帮扶工作和当地贫困户扶贫需求，建议结合精准扶贫帮扶工作和当地贫困户扶贫需求，建议贫困户发展“稻渔共作”产业，并贫困户发展“稻渔共作”产业，并为“稻渔共作”产业发展提供技术服务，4月26日下午，县科协到三村乡扎么村委会进行农函大精准扶贫稻渔共作技术培训，此次培训从水稻种植、稻田养鱼管理和病虫害防治等方面技术知识详细的讲解，并结合现场操作演示培训。通过理论与实际操作，参训人员快速掌握了稻渔共作关键技术，此次培训共有60余人参加培训，其中档建立卡户36户。并为建档立卡户、明白人带头人、示范户发放鸭苗620余只。

5.承办“百名专家科技下乡”活动。为深入贯彻落实中央全国科技助力精准扶贫工作精神，扎实做好科技助力精准扶贫工作，红河县科协积极开展“省百名专家下乡科技服务”活动。3月份省农业科学院热带亚热带经济作物研究所研究员俞艳春、省林业科学院专家段兆尧，玉溪市科学技术协会高级农艺师龚绍春，分别到到三村乡、阿扎河乡、洛恩乡进行了花椒种植培训、蔬菜种植技术培训、本那芭蕉种植培训。培训把花椒种植技术、蔬菜种植技术、本那芭蕉种植技术、病虫害预防等方面的知识，以理论讲解、咨询互动等通俗易懂的方式进行。三期培训共有268人参加，其中建档立卡户129人。通过培训将促进“三农”增收、增效，早日致富。

6.组织科普大篷车进村，进校园了活动。为激发和培养学生从小爱科学、学科学、用科学的意识和兴趣，4月29日红河县科协到乐育小学开展“科普知识进校园”活动。活动现场科普讲解员为同学们详细讲解了展板内容，全校学生在老师的带领下，有序地参观了3D展板。本次活动通过发放宣传手册1000余册、悬挂横幅、摆放展板等方式，宣传了防震减灾知识、防范邪教知识、健康生活等趣味科普知识，正确引导青少年树立科学的人生观，激发广大师生爱科学、学科学、用科学的热情，提高了崇尚科学的意识，增强了鉴别、抵制邪教组织的意识。本次活动共有17个班级，865人参加。

7.积极开展精准扶贫大下访工作。2019年是我县脱贫摘帽的关键之年，为加强挂包帮工作，县科协根据红开组便笺【2019】76号《关于开展四月“大下访”活动的通知》精神，积极开展四月“大下访”活动。县科协结合实际4月25日到三村乡开展“大下访”活动，一是按要求完成新“六清”任务，即：收入清、住房安全清、教育保障清、医疗保障清、饮水安全清、产业就业清；二是按《关于开展四月“大下访”活动的通知》精神开展春季访生产活动，与帮扶对象一起开展春耕备耕等劳动。三是按《关于开展四月“大下访”活动的通知》精神搞好村庄环境卫生和帮扶对象家庭卫生。四是把危房改造、异地搬迁、医疗保险、养老保险等政策对建档立卡贫困户进行了详细讲解，并做动员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县科学技术协会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县科学技术协会部门2019年度收入合计1,501,154.06元。其中：财政拨款收入1,501,154.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入150.12万元，上年收入166.84万元，比上年减少16.72万元，减少10.02%，原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河县科学技术协会部门2019年度支出合计1,569,752.02元。其中：基本支出1,243,652.02元，占总支出的79.23%；项目支出326,100.00元，占总支出的20.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出157.99万元，上年支出176.58万元，比上年减少18.59万元，减少10.53%。原因是项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.37万元元。上年支出168.19万元，与上年对比减少43.82万元，同比下降26%，主要原因是严格控制开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.61万元。上年支出8.39万元与上年对比增加24.22万元，同比增长288%，主要原因是项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出152.77万元,占本年支出合计的97.32%。2018年度一般公共预算财政拨款支出176.58万元，与上年对比减少23.81万元,主要原因是商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,332,841.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125,245.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于职工养老保险职业年金支出及退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出45,544.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为18,645.12元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,645.12元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,124.73元，下降27.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,124.73元，下降27.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,645.12元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,645.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,645.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出22.48万元，上年支出52.55万元，与上年对比减少29.52万元。主要原因是商品和服务支出减少，部门机关运行经费主要用于购买商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红河县科学技术协会部门资产总额173,985.21元，其中，流动资产109,839.47元，固定资产64,145.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388,667.18元，其中;流动资产减少58,601.92元，固定资产减少330,065.26元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53252900973101111