红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算

红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河县卫生健康综合监督执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在全县范围内依照国家卫生法律、法规行使卫生监督执法职能，承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治及消毒产品的监督管理和执法工作；承担公共场所、饮用水、涉水产品的卫生监督管理和执法工作；承担医疗服务市场秩序的监督管理，打击非法行医和非法采供血等行为的执法工作；对职责范围内的违法行为、污染事故等进行调查取证，提出处理意见；配合查处大案要案；承担国家卫生法律、法规、标准宣传教育和咨询工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．单位工作开展情况

开展公共场所卫生监督工作、传染病防治及医疗卫生监督、学校卫生监督管理、生活饮用水监管工作、职业病防治监督管理、基本公共卫生工作开展情况、 “双随机”检查执法工作等。

2．取得的成效

2019年共受理卫生行政许可202件，办证率100%。其中公共场所卫生许可新证64件；公共场所卫生许可变更6件；公共场所卫生许可延续27件；办理医师资格证书41件，医师变更35件；护士执业注册变更24件,护士延续注册5件；医疗机构校验0户（年底校验），公共场所从业人员培训合格证411件。

2019年卫生行政处罚违法案件25起，其中一般程序17起，简易程序8起，立案25起,罚款13.04万元。认真开展州县联合执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人，主要是核定事业编制9名，工勤编制1名。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年度收入合计1,782,563.12元。其中：财政拨款收入1,762,563.12元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.12%。与上年对比增加47237.04元，原因是本年度人员经费收入减少，项目经费比去年增加。

二、支出决算情况说明

红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年度支出合计1,699,508.15元。其中：基本支出1,453,537.47元，占总支出的85.53%；项目支出245,970.68元，占总支出的14.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出同比上年增加-116253.48元，原因是本年度基本支出收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,453,537.47元。与上年对比减少125796.16元，主要原因分析人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,970.68元。与上年对比增加9542.68元，主要原因分析与上年相持平的基础上多增加一点项目支出。具体项目开支及开展工作情况有基本公共卫生的日常活动开展和重大公共卫生的日常活动开展，比如：巡查、检查、监督等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,687,189.75元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比减少102554.33元,主要原因分析人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  8.社会保障和就业（类）支出137,473.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于本单位基本养老保险和职业年金的缴纳；

  9.卫生健康（类）支出1,513,841.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%。主要用于本单位的日常公用经费、人员经费保障、基本公卫项目和重大公卫项目工作开展；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  19.住房保障（类）支出35,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于无；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49800元，支出决算为1,318.00元，完成预算的2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,318.00元，完成预算的2.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位“三公”实际发生数少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,318.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,318.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为用财政拨款日常公用经费支出接待费1318元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,318.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,318.00元。其中：

国内接待费支出1,318.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州卫生监督执法局2次到我县进行“双随机”抽检工作和医疗卫生传染病防治“双随机”工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县卫生健康综合监督执法局部门2019年机关运行经费支出129,765.95元，与上年对比增加37395.95元,主要原因分析卫生监督执法罚没工作经费增加。部门机关运行经费主要用于卫生监督执法工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县卫生健康综合监督执法局部门资产总额326,507.21元，其中，流动资产187,171.33元，固定资产139,335.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-652,430.69元，其中;流动资产增加-29,632.57元，固定资产增加-622,798.12元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269513元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无相关事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

财政拨款支出，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款收入的支出数。