红河县红十字会部门2019年度部门决算报告

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红河县红十字会部门2019年度部门决算报告

目录

第一部分 红河县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2019年工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育，开展救灾、救助、募捐筹资等各项工作，县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、在县委、县政府的统一领导下认真做好县委县政府安排的各项中心工作。

2、认真宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。

3、开展救灾备灾及募捐筹资宣传工作。

4、开展应急救护培训工作及无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病预防知识的宣传普及。

5、展开红十字志愿者进社区、进学校、进企业服务活动。

6、开展“红十字博爱送万家”活动及世界红十字日“五.八周宣传”活动。

7、开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。

8、认真做好脱贫攻坚工作，按时完成帮扶脱贫任务。

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入决算编报的行政单位是红河县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县红十字会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）其他人员0人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。原实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(2016年10月31日交到县政府车编办公务用车平台统一管理使用)，现红十字会无车辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县红十字会部门2019年度收入合计1,586,418.89元。其中：财政拨款收入1,586,418.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加567510.49元，主要原因是县财政局拨入红河县贫困人员医疗救助款和红十字会第四次会员代表大会经费。

二、支出决算情况说明

红河县红十字会部门2019年度支出合计1,055,476.96元。其中：基本支出1,055,476.96元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；与上年对比0元，主要原因是2019年度县红十字会没有专门的项目经费开支；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加41288.56元，主要原因是工资福利、商品和服务、资本性等支出有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,055,476.96元。与上年对比增加41288.56元，主要原因是工资福利、商品和服务、资本性等支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比未增减，主要原因是2019年度县红十字会没有专门的项目经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,055,476.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加41288.56元,主要原因工资福利、商品和服务、资本性等支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出989,056.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%。主要用于下列项目支出（列表说明）。

9.卫生健康（类）支出41,003.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出25,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有粮油物资储备（类）支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有灾害防治及应急管理（类）支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有其他（类）支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有债务还本（类）支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年度县红十字会没有债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39900元，支出决算为8,545.00元，完成预算的21.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,545.00元，完成预算的21.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因是1、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,229.00元，下降20.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,229.00元，下降20.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,545.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年度没有人员出国（境）开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2019年红十字会没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,545.00元。其中：

国内接待费支出8,545.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作和精准扶贫工作业务交流学习沟通、上级领导来指导督查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年度没有人员出国（境）开展工作及发生接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县红十字会部门2019年机关运行经费支出114,988.07元，与上年对比增加64758.07元,主要原因是人员工资、办公经费、邮寄费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费等比上年有所增加。本单位运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、差旅费、应急救护培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县红十字会部门资产总额827,640.51元，其中，流动资产770,283.27元，固定资产57,357.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加700,909.98元，其中;流动资产增加728,714.74元，固定资产减少27,804.76元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,830.00元,其中：政府采购货物支出5,830.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,830.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

红河县红十字会2019年度没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、什么是造血干细胞?

造血干细胞是能自我更新、有较强分化发育和再生能力、可以产生各种类型血细胞的一类细胞。造血干细胞在成人体内主要存在于红骨髓，可分化和产生各种血液细胞，经血流释放到外周血液循环中，而本身保持总量不变。

二、什么是人体器官捐献?

器官捐赠就是当一个人被诊断脑死亡，只能依靠呼吸机和药物维持生命体征时，基于个人生前的意愿且家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续或者捐赠给医学院校用于医学教学。

三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900476101111