云南省红河县供销社部门2019年度部门决算

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云南省红河县供销社部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省红河县供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省红河县供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

（2）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（3）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

（4）协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

（5）维护基层社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见和要求。

（6）承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系统化社会服务的重要任务，如信息服务、农业生产资料供应和技术报务、农产品经纪人培训、领办各种农村经济组织如专业合作社、综合服务社、各种农村行业协会等。

（7）承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、农产品购进完成2727.70万元,占年计划2.5亿元的110.91%,比去年同期的23080.81万元,增长20.13%；

2、销售总额完成171867.74万元,占年计划16亿元的107.42%,比去年同期的146456.07万元,增长17.35%；

4、电子商务销售额完成1392万元,占年计划900万元的154.67%,比去年同期的801万元,增长73.78%;

5、农副产品市场交易额完成65580万元,占年计划6亿元的109.30%,去年同期的56523万元,增长16.02%；

6、化肥销售完成21074吨,占年计划20000吨的105.37%,比去年司期的20739吨,增长1.62%;

7．实现利润686.54万元（其中：净利润683.52万，为任务数569.6万元的100.44%；基层社利润559.01万元，为任务数556.2万元的100.51%）。

8.用于精准扶贫资金总额12.88万元。

9.向上争取资金总额22.7万。

10．指导创建“两社一会”方面，新增专业合作社15个（县联社累计备案数为212个）。服务群众6万余户，为农民增加收入约为9371.25万元。

11．红河农产品信息网建设。站点维护15个，发挥红河农产品信息网站这一现代网络服务平台，适时将我县主要农产品的价格行情、产销信息及时发布到红河农产品信息网站网络中心。发送农产品信息5100条，直接和间接促成交易金额近2.5亿元。

12.供销租车公司业务大幅增长。2019年，共签订汽车租赁合作协议 31份，为 31家行政机关、企事业单位提供汽车租赁服务，营业额34.26万元，同比增长170.56%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县供销社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省红河县供销社部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县供销社部门2019年度收入合计3946.61万元。其中：财政拨款收入3946.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3590.82万元，主要是供销发展基金增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河县供销社部门2019年度支出合计224.55万元。其中：基本支出161.85万元元，占总支出的72.08%；项目支出62.7万元，占总支出的27.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加54.24万元，主要是项目支出增加，项目支出内容主要是其他扶贫支出、电商扶持支出、供销社综合改革及产业发展支出等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红河县供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.45%。与上年对比减少0.46万元，主要是压缩了部分日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河县供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.7万元。与上年对比增加54.7万元，主要是其他扶贫支出、电商扶持支出、供销社综合改革及产业发展支出等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县供销社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出224.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加54.24万元，主要是其他扶贫支出、电商扶持支出、供销社综合改革及产业发展支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出40.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%。主要用于退休人员工资及在职人员养老保险、职业年金支出。

2.卫生健康（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要是职工基本医疗保险方面的支出。

3.农林水（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于电商扶贫支出。

4.商业服务业等（类）支出135.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.23%。主要用于行政运行支出、供销社综合改革支出、市场监测及信息管理支出、商业流通事务支出等。

5.住房保障（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县供销联社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，占预算数的37.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.19万元，占预算的37.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少接待人数，压缩了接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度增加0.11万元，增加了137.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无增长比例；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，无增长比例；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长137.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了专业合作社人员接待人员和费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要是接待了“两社一会”等人员。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县供销社部门2019年机关运行经费支出16.91万元，比上年度增加7.34万元，主要是因精准扶贫及供销综合改革工作的需要，下乡和出差较多，增加了公务交通费和差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红河县供销社部门资产总额6883.26万元，其中，流动资产6873.08万元，固定资产10.18万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6531.58万元，其中固定资产减少3.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值3.3万元，实现资产处置收入0万元；捐赠资产8项，账面价值1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.27万元,其中：政府采购货物支出2.27万元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年增加的资产总额6531.58万元中，基本上全部是县财政拨入的供销社发展基金。

　　六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53252900647501111