云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

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云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

（4）负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

（5）拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（6）负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作。

（7）贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

（8）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。

（9）贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

（10）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

（11）统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（12）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（13）统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（14）承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

红河县石膏产业园区建设项目。园区定位主要是：提高石膏加工规模，提升产品科技含量，培植壮大产业集群。主要产品构想是：高档建筑装饰材料、精粉、环保纸面板材、新型建材工艺品及上下游产业等。概算总投资1.75亿元，计划入驻企业10户（现已有5户，其中规上3户；在谈企业1户）。2018年计划实施石膏销售集散中心二期附属工程、集散中心至道源公司道路（800米，计划宽6.5米）、牛多乐至集散中心（约5.6公里、计划宽5米）3个项目，道路项目待交通部门提出规划设计方案后报县政府批示。

红河县棕榈产业加工园区（第一期）项目：项目选址为迤萨镇（县粮食局基地片区），计划总体规划面积300亩，计划入驻企业25-30户，（其中：2018年第一期规划面积计划约120亩，计划入驻企业8-10户），第一期总投资8000万元，拟在明年开工。目前项目已完成选址、测绘、规划、可研，征地工作正在进行中。

红河县嘉尚石膏制品有限公司项目。项目选址位于金塔公司原有土地，建设内容为年产1.5万吨高强石膏粉生产线，目前正在进行试生产，计划明年纳规。

红河县道源石膏制品有限公司二期项目。项目内容为年产1000万条石膏线生产线建设，现已完成场地平整，计划2019年开工建设。

红河州红河县工业园区标准化厂房建设项目：红塘子片区建设标准化厂房10万平方米，一期建标准化厂房1万平方米。目前项目可研、总规已编制完成，施工场地已平整，一期1万平米初设已完成，计划2019年先开工完成3000平米建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年度收入合计14,515,159.56元。其中：财政拨款收入14,515,159.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比5,279,556.37元增加174.93%，主要原因分析：其他商业流通事务支出（380000元）、中药材扶持资金支出（9790000元）等款项增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年度支出合计14,586,394.58元。其中：基本支出3,908,487.23元，占总支出的26.80%；项目支出10,677,907.35元，占总支出的73.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比4,905,550.07元增加197.34%,主要原因分析:中药材扶持资金支出（9790000元）等款项增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,908,487.23元。与上年对比4,560,495.57元减少了652008.34元,主要原因分析：日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,677,907.35元。与上年对比345,054.5元增加10332852.85元,主要原因分析:中药材扶持资金支出等资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,586,394.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比4,905,550.07元增加9680844.51元,主要原因分析:中药材扶持资金支出等资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,070,445.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%。主要用于：主要用于在职人员工资福利、日常支出及对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出780,183.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费、离休费及抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出165,663.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于：奖励对节能降耗工作表现突出的企业；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出10,077,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.09%。主要用于：对企业奖励金和资源勘探信息工作相关费用支出；

15.商业服务业等（类）支出389,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于：市场监测及信息管理工作及基础设施建设支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出82,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为3,230.00元，完成预算的3.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,230.00元，完成预算的3.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年下降2,785.00元，下降46.30%。其中：公务接待费支出决算下降2,785.00元，下降46.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,230.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,230.00元。其中：

国内接待费支出3,230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待招商引资、扶贫挂钩点及和企业联系产生的费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2019年机关运行经费支出85,605.27元，与上年对比477,470元增加了391864.73元,主要原因分析：本年增加在职人员公用经费预算，规范了公务经费开支，以前年度在项目经费中列支的办公经费在基本支出列支，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红河县工业商务和信息化局部门资产总额7,258,821.29元，其中，流动资产6,785,066.83元，固定资产173,754.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少713641.06元，其中;流动资产减少117947.88元，固定资产减少595693.18元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

红河县工业商务和信息化局2019年度没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53252900649901111