红河县搬迁安置办公室2020年度部门决算

监督索引号53252900532501000

红河县搬迁安置办公室2020年度部门决算 

目录

第一部分  红河县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；

（2）负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

（3）负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

（4）参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

（5）负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

（6）负责移民项目资金监管工作；

（7）承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

（8）承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.继续抓好红河县第四批大中型水库移民避险解困试点项目建设。

（1）项目资金情况。红河县第四批大中型水库移民避险解困项目概算总投资 7281 万元，其中：中央资金筹措 3594 万元，省级库区基金筹措 2875 万元，其余的 812 万元由红河州和红河县政府负责筹措。2019年到位资金6469万元,到位率88.85%。其中：中央资金3594万元，到位率100%,省级资金2875万元，到位率100%,州县资金未到位。

（2）群众房屋建设情况。项目涉及移民457户，符合享受旧房拆除重建的307户，其中已搬迁到县城居住18户，签订搬迁安置协议289户，动工建设的有284户，达搬迁入住的284户，未动工的5户中3户建档立卡户，已享受C级危房改造政策，无能力建房户2户。

（3）公建部分项目建设。村史展馆主体工程已完工，正进行室内装修；室内文化活动体育馆工程已完成；完成老翁台新区排污沟建设，安装排污管道1700米；安装老村内排污管道1500米；完成老翁台新区房屋立面改造49户、老村内房屋立面改造55户；村内道路建设完成垫层铺设1200米、完成青石板路面1000米。

（4）资金拨付情况。共拨付284户建房补助资金1725.32万元，占应拨资金2167.5万元的79.60%。共拨付工程款4048.57万元，完成工程项目投资5200万元的77.86%。

2.继续做好勐甸水库征地工作

（1）勐甸水库库区涉及征地面积2054.1亩，已完成征地1905.42亩，比去年多征地796.76亩。

（2）勐甸水库灌渠涉及临时征地349.66亩，目前完成征地197.31亩。

3.做好移民后期扶持工作。

结合移民实际，加强移民基础设施建设和技能培训。2020年实施了宝华镇俄垤村委会老们村美丽乡村建设和阿扎河乡阿扎河村委会基础设施建设两个项目，共投资598万元，受益移民1533人；完成移民驾驶员培训，共投资5万元，受益移民20人。

4.切实做好综治维稳工作。

健全信访工作机制，规范信访工作程序，切实做好综治维稳工作，成立移民信访矛盾化解专班，排查移民信访案件，多方协调，解决了阿扎河库区移民生产安置区他龙后山土地上访事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职实有10人，其中：财政全供养10人，公务员4人，机关工勤1人，事业人员5人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。现有内设机构4个，分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股、维护稳定股。

第二部分  2020年度部门决算表

 

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

红河县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计6,811,487.79元。其中：财政拨款收入6,466,310.79元，占总收入的94.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入345,177.00元，占总收入的5.07%。财政拨款收入与上年对比减少72，493，489.21元，收入减少的主要原因是红河县第四批避险解困项目资金在2019年到位，2020年无大项目实施。

二、支出决算情况说明

红河县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计41,809,134.91元。其中：基本支出1,528,992.83元，占总支出的3.66%；项目支出40,280,142.08元，占总支出的96.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少710，000，00元，减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,528,992.83元。与上年对比减少420，000.00元，减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,378,088.52元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,904.31元，占基本支出的9.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,280,142.08元。与上年对比减少280，000.00元，项目资金减少的主要原因是部分项目资金还未付出，施工方资料不齐，导致资金未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,653,294.84元，占本年支出合计的25.48%。与上年对比减少21，084，557.48元。减少主要原因是第四批避险解困项目资金在2019年支付，2020年项目资金还有部分未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,253,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。与上年对比，减少30484063.32元，主要原因分析是减少了实施项目，第四批避险解困项目资金在2019年支付，2020年项目资金还有部分未支付。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出144,119.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于事业单位职工基本养老保险缴费的支出。

  9.卫生健康（类）支出77,645.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出9,165,441.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于移民项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出12,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于移民事业机构正常运转人员经费、日常公用经费及特定项目等支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70，000.00元，支出决算为40,827.77元，完成预算的58.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,827.77元，完成预算的81.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加22,375.77元，增长121.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加22,375.77元，增长121.26%；公务接待费支出决算0.00元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年限长，零件老化，导致车辆运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,827.77元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,827.77元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出40,827.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

红河县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0.00元，单位性质是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县搬迁安置办公室部门资产总额54673045.21元，其中，流动资产1105482.75元，固定资产638672.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程53464476.86元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16960601.04元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、本单位GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

 一、其他收入是指独立费中的实施管理费。独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费，以及其他税费等。而建设征地移民安置管理费包括实施管理费，实施管理费是指各级地方移民机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经常费和其他管理性费用。

    二、政府性基金是指是指大中型水库库区基金（以下简称库区基金）征收对象为本省行政区域内装机容量2.5万千瓦以上（含本级数）、有发电收入的水库和水电站。包括省本级和省对下转移支付部分，这里的政府性基金指的是省本级使用部分，每年预算时由省财政厅非税管理局提供预算数。省本级部分主要用于移民子女的职业教育、非税管理局的征收管理经费、和极少部分的移民项目审查经费。

 

 

 

监督索引号53252900532501111