中国共产党红河县委员会办公室2020年度部门决算

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中国共产党红河县委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党红河县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党红河县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共红河县委办公室是县委工作机关，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委工作部署和县委领导的要求开展工作。主要负责党的路线方针政策和中央、省州县党委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责落实中央、省州党委和州委机关在红河县召开会议的承办和协调，负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委的正确领导下，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把“六个表率”要求贯穿到各项服务工作中，更加及时、规范、高效地抓好工作落实，充分展现县委办在新时代的新形象新担当新作为。立足围绕中心，服务大局的根本任务，紧扣全县经济社会发展目标，全力抓实县委、县政府各项工作的贯彻执行，坚决整治形式主义、官僚主义问题，持续抓实精文简会、规范督查检查考核，健全基层减负工作制度机制，全面提升办公室“三服务”水平。

1.围绕中心工作搞好服务。一是在办文办会工作中，坚持全面对标中央和省州党委办公室（厅）工作内容和要求，做好运转枢纽、参谋助手、服务保障等工作，做到办文精品、办会样板、办事圆满。2020年高标准做好了200余个大小型会务工作，在接待省委、州委领导来县视察、调研工作中均做到了接待忙而不乱，有条不紊，万无一失；高质量、严标准做好办文工作，县委及办公室发出的150余份文件和40余篇汇报材料、20余篇领导讲话全部符合规定要求，无一出现歧义和差错，确保了县委各项工作及时准确地安排部署。二是在信息报送上，通过夯实信息科每月8条信息报送任务、加大奖惩力度等措施，极大地激发了职工编写信息工作的积极性。2020年共上报信息620条，被省州党委信息系统采用287条。三是在督查督办工作中，紧紧围绕县委重大决策、领导批示文件和群众关注的难点、热点问题，采取定人定题和集体攻关相结合的办法，深入基层调查研究，倾听民声，了解民情，及时汇报发现带倾向性的问题，为领导决策提供有分析、有建议、有重要参考价值的第一手资料。2020年，共组织开展督检考41次，编发《督促提醒函》22件，编发《督促检查情况》9期，编发《督促检查事项办理通知》17期，确保了县委各项决策部署的落实见效。

2.大力精文减会，严防“文山会海”反弹。一是做好文件“减法”，提高文件质量。实行计划管理，建立年度发文计划和发文必要性评估协商制度，加强源头管理，坚决控制文件篇幅，起草政策性文件时，除通知首页和附件，正文内容原则上不超过10页，切实精简文件、改进文风，坚持少发文、发短文、发务实管用的文。2020年全县共制发纳入统计范围的文件1091件，为年度目标任务数1189个的91.76%。二是压缩会议数量，提高会议实效。严格实行会议审批和控制参会人员范围，坚持会议能合并的合并、能套开的套开，倡导少开会、开短会、开解决问题的会、开务求实效的会，以视频会议、实地查看等形式解决问题、推动工作。2020年全县召开的纳入统计范围的会议共187次，为年度目标任务数205个的91.22%。

3.行政内务有条不紊、高效运转。一是科学设置县委办内设机构，全面加强领导班子和干部队伍建设，提升机关运行效率，并针对职工专业特长、平时表现，适时对干部职工岗位进行调整，对工作出色、表现较好的同志，积极向组织推荐。今年以来，调入3人，调出4人，提拔正科1人，提拔副科1人，所有程序均按照“民主推荐、组织考察、个别酝酿、集体决定”的规定严格执行。二是带头严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步完善“三公”经费管理制度，细化“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。三是来信来访得到妥善处理，积极转变工作作风，热情接待上访群众，文明办公，对反映的事情，都认真登记、及时转办，及时做好群众的思想疏导工作，杜绝了“门难进，脸难看，话难讲，事难办”现象。一年来，共收到来信30余件、来访50批次120余人次，均按照有关要求，积极协调有关领导和部门逐一办理完结。

4.做实帮扶工作，巩固提升脱贫攻坚成效。加强统筹协调，压实挂包责任，持续巩固提升脱贫成果。一是县委办干部职工坚持走在前、做在先，按期深入挂钩联系点甲寅镇、宝华镇、大羊街乡开展脱贫攻坚工作，研究破解贫困群众最盼、最急、最忧的问题，围绕人居环境提升、庭院改造、自强动力小站建设、疫情防控等各项工作，督促指导乡镇、村委会对标对表“问题清单”，抓实整改，着力补齐产业扶贫、就业扶贫“短板”。二是内引外联加强帮扶。2017年以来，为加强巩固脱贫攻坚成效，帮助挂包村委会协调解决资金200多万元，主要用于基础设施建设、人居环境改善和乡村工作业务等方面，真正做到了扶真贫、真扶贫。

5.牢守党办阵地，坚决做好意识形态工作。认真贯彻落实中央和省州县党委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，扎实做好意识形态工作。与县委网信办、县公安局网安大队等加强沟通交流，及时消除社会负面消息；对《红河要情》《彩云红河谷》等县内刊物的新闻稿件进行审查，特别是涉及重大事项、重大会议的宣传报道，严格审查标准，确保用坚定正确的政治导向和社会主义核心价值观引领舆论信息阵地。

6.严格自律，持续深入推进党风廉政建设。2020年，按照县党风廉政建设责任制的具体要求，狠抓党风廉政建设责任制的落实和干部的学习教育、管理与监督，有力地推进了党风廉政建设工作的顺利开展。按照州县党风廉政工作要求，主持召开县委办公室集中学习11次，干部职工撰写心得体会50余篇，整改作风不严不实突出问题5个。年中按规定对县委办各科室党风廉政工作进行了检查，对班子成员和各科室长进行了年中约谈和廉政谈话，与办公室班子成员签订了“一岗双责”目标责任书。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党红河县委员会办公室；

2.红河县保密技术服务中心；

3.红河县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会办公室2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表;本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年度收入合计8,229,297.96元。其中：财政拨款收入8,101,718.96元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入127,579.00元，占总收入的1.55%。与上年对比，收入增加625,054.92元，增长8.22%。其中：一般公共预算财政拨款增加497,475.92元，增长6.54%；其他收入增加127,579元，上年无其他收入。主要原因分析：一是增加红河县档案管脱贫攻坚档案所需装具经费；二是增加县委办公楼内相关单位的物业管理费、省委宣传部拨入扶贫工作队长经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会办公室2020年度支出合计8,501,850.47元。其中：基本支出8,455,232.47元，占总支出的99.45%；项目支出46,618.00元，占总支出的0.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加222,568.74元，增长2.69%。主要原因分析：一是按照相关政策增加工资福利支出；二是增加脱贫攻坚经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,455,232.47元。与上年对比，增加184,274.74元，增长2.23%，主要原因分析：按照相关政策增加工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,964,160.10元，占基本支出的70.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,491,072.37元，占基本支出的29.46%。平均在职人数40.92人/月，人均支出206,628.36元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党红河县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,618.00元。与上年对比，支出增加38,294元，增长460.04%，主要原因分析：主要是本年支出上年结转项目资金。具体项目开支为：红预算﹝2019﹞259号脱贫攻坚差旅费补助38,676.00元；红财农发〔2020〕19号贫困县驻村扶贫工作队经费7,942.00元。开展工作情况为：根据有关要求，组织开展并持续做好脱贫攻坚工作，圆满完成了各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出7,839,673.95元，占本年支出合计的92.21%。与上年对比，增加186,323.99元，增长2.43%，主要原因分析：一是按照相关政策增加工资福利支出；二是增加档案经费支出；三是增加工会经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,787,731.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于保障工作正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出711,788.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于主要用于支付养老保险、职业年金、退休人员公用经费等开支。

  9.卫生健康（类）支出315,603.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于财政配套职工基本医疗保险和大病补充支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出24,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于贫困县驻村扶贫工作队经费。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为366,600.00元，支出决算为237,377.78元，完成预算的64.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为235,079.78元，完成预算的71.98%；公务接待费支出决算为2,298.00元，完成预算的5.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定以及省、州、县有关厉行节约的相关规定，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少87,665.98元，下降26.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少84,058.98元，下降26.34%；公务接待费支出决算减少3,607.00元，下降61.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定以及省、州、县有关厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出235,079.78元，占99.03%；公务接待费支出2,298.00元，占0.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出235,079.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出235,079.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,298.00元。其中：

国内接待费支出2,298.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导工作、开展脱贫攻坚工作、农业项目合作洽谈等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会办公室2020年机关运行经费支出1,853,606.25元，与上年对比，减少218,101.43元，下降10.53%，主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定以及省、州、县有关厉行节约的相关规定，严格控制各项经费支出。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费207,184.10元、印刷费25,534.00元、水费13,167.55元、电费25,232.38元、邮电费35,887.63元、物业管理费11,130.00元、差旅费300,066.50元、维修（护）费103,158.33元、租赁费20,580.00元、会议费46,032.00元、公务接待费2,298.00元、劳务费15,492.50元、工会经费103,104.00元、公务用车运行维护费235,079.78元、其他交通费用398,123.48元、其他商品和服务支出111,500.00元、办公设备购置200,036.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党红河县委员会办公室资产总额13,637,154.08元，其中，流动资产1,709,759.09元，固定资产11,927,394.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,088,746.90元，其中固定资产减少290,606.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额295,966.00元，其中：政府采购货物支出295,966.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额295,966.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表；我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

5.基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、办公费等。

6.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53252900620101111