红河县乐育中学部门2019年度部门决算

红河县乐育中学部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河县乐育中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县乐育中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为事业单位的乡镇中学，主要职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面开展普及九年义务教育；实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019度重点工作任务介绍：教育均衡发展、控辍保学工作、校园建设、其他日常教学常规工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县乐育中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县乐育中学部门2019年末实有人员编制63其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员60人；其他人员3人，主要是特岗。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育中学部门2019年度收入合计10,911,364.98元。其中：财政拨款收入10,168,042.10元，占总收入的93.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入743,322.88元，占总收入的6.81%。与上年对比增加309845.7元，主要原因分析如下表：

                                           单位：元

收入明细	2019数据	2018数据	差额	备注
生均公用经费	801798.00	793482.00	8316
贫困生生活补助	425625.00	772450.00	-346825	19年秋季资金在20年收到
营养餐	694400.00	684400.00	10000
特殊教育公用经费	59750.00	95733.00	-35983
中学（人员经费）	6891264.00	7026934.00	-135670	工资乡补公积金
中学（日常经费）	11400.00	11000.00	400	季度经费
财政配套养老保险	756448.96	754080.80	2368.16
事业单位医疗	448669.34	460239.48	-11570.14
事业单位离退休	9500.00	3200.00	6300	退休公用经费
做实职业年金缴费	69186.80	0	69186.8
其他收入	743322.88	0	743322.88
合计	10911364.98	10601519.28	309845.7

 

二、支出决算情况说明

红河县乐育中学部门2019年度支出合计10,704,764.08元。其中：基本支出10,038,932.14元，占总支出的93.78%；项目支出665,831.94元，占总支出的6.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少496659.63元，主要原因分析如下表：单位元

支出明细	2019年	2018年	差额	备注
工资福利支出	6488238.00	7111902.28	-623664.28	职工、保安食堂人员工资
商品和服务支出	722411.58	710932.94	11478.64
对个人及家庭补助	1160843.60	1956054.30	-795210.70	生活补助及营养餐
资本性支出	741431.94	107130.00	634301.94	房屋建筑办公设备修缮
特殊教育经费支出	70123.86	98683.91	-28560.05	水费电费
事业单位离退休	12700.00	2400.00	10300.00	退休公用经费、安家费
财政配套养老保险	756448.96	754080.80	2368.16
事业单位医疗	448669.34	460239.48	-11570.14
职业年金	69186.80	0	69186.80
住房公积金	234710.00	0	234710.00
合计	10704764.08	11201423.71	-496659.63

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县乐育中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,038,932.14元。与上年对比减少1162491.57元，主要原因分析：因为2019年秋季生活补助未发放（资金于2020年1月到）、与上年比工资少发奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县乐育中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665,831.94元。与上年对比增加665831.94元，主要原因分析2018年没有其他资金项目支出，本年有其他资金项目支出：红河县教育体育局给的修缮教学楼实验楼505831.94元、国际计划给新建水池160000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,925,540.14元,占本年支出合计的92.72%。与上年对比减少1275883.57元，主要原因：2019年秋季生活补助未发放、奖励性绩效未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出8,403,825.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于教职工工资（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、长期临时工工资）、商品和服务支出（电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公费、手续费）、对个人及家庭补助（贫困生生活补助、学生营养餐）、资本性支出（办公设备购置）。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出838,335.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于退休公用经费、退休人员安家费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出448,669.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出234,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县乐育中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县乐育中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县乐育中学部门资产总额6,803,096.59元，其中，流动资产989,226.54元，固定资产5,813,870.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,954,323.28元，其中;流动资产增加178,308.41元，固定资产减少2,111,131.69元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加00元，无形资产减少21,500.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物258平方米，账面原值101500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值219170元，实现资产处置收入0元；出租房屋25平方米，账面原值1781.29元，实现资产使用收入4160.11元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额565,611.94元,其中：政府采购货物支出59,780.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出505,831.94元;授予中小企业合同金额565,611.94元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

特殊教育公用经费2019年收到59750元，其中省州拨款11440元放2050701特殊学校教育，另外48310元中央县级拨跟主款放2050203初中教育。

年初财政拨款结转和结余617985.95元；因为有营养餐32321.4元超过两年未使用，被财政收回，所以调整年初结转和结余；调整后年初财政拨款结转和结余为585664.55元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。