中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年度部门决算公开说明报告

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中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年度部门决算公开说明报告

 

 目录

 

第一部分  中国共产党红河县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党红河县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共红河县委宣传部是中共红河县委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河县精神文明建设指导委员会办公室、红河县互联网信息办公室、红河县人民政府新闻办公室、红河县新闻出版（版权）局、红河县广播电视局牌子。中共红河县委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作。按照学懂、弄通、做实的要求，深化学习教育和宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导干部群众增强维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的自觉性坚定性。

2.推动意识形态工作责任落实。进一步加强机构整合和优化配置，进一步推动全县党委（党组）意识形态工作责任制的贯彻落实，完善全州意识形态工作的体制机制建设，提升意识形态工作水平，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

3.不断加强正面宣传。加强组织策划，积极开展开展正面宣传，继续做好舆论引导工作。加强阵地建设和管理，拓展对外宣传平台的深度和广度。

4.不断提升文化实力。大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。进一步推动文化体制改革，加大对文化产业的培育力度，加强文艺精品创作和文艺人才培养工作。

5.不断加强队伍建设。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，加强队伍能力素质提升，打造一支政治过硬、业务过硬的宣传思想文化铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年度收入合计8,713,270.10元。其中：财政拨款收入7,824,479.10元，占总收入的89.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入888,791.00元，占总收入的10.20%。与上年对比总收入减少16611565.78元，其它收入增加888791.00元，主要原因分析：上年度建设红河县融媒体中心和国家应急广播，财政拨入项目建设资金，同时本年度人员减少，相应人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年度支出合计13,929,975.52元。其中：基本支出5,494,299.18元，占总支出的39.44%；项目支出8,435,676.34元，占总支出的60.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出减少6066175.89元，主要原因：2019年有项目融媒体中心建设、国家应急广播建设，故与上年对比年度支出减少。

	合计支出（元）	基本支出（元）	项目支出（元）
2019年度	19,996,151.41	5,045,365.81	14,950,785.60
2020年度	13,929,975.52	5,494,299.18	8,435,676.34
变动情况	6066175.89	-448933.37	6515109.26
变动比率	30.34%	-8.9%	43.58%

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党红河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,494,299.18元。与上年对比增加448933.37元，主要原因：广告宣传费用相对增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,739,247.62元，占基本支出的68.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,755,051.56元，占基本支出的31.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党红河县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,435,676.34元。与上年对比减少6515109.26元，主要原因：2019年有项目融媒体中心建设、国家应急广播建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,933,079.52元，占本年支出合计的85.66%。与上年18,630,767.41元对比减少6697687.89元，主要原因：2019年有项目融媒体中心建设、国家应急广播建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,259,457.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.69%。主要用于工资福利2,519,732.00元、商品和服务支出1333,756.56元、对个人和家庭的补助405,960元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,622,061.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.49%。商品和服务支出1,583,862.83元、资本性支出4,925,598.40元、对企业补助112,600.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出655,574.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于工资福利支出448,214.22元、商品和服务支出12,400.00元、对个人和家庭补助194,960.67元。

  9.卫生健康（类）支出170,380.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于工资福利支出170,380.73元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出225,605.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于商品和服务支出225,605.11元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为74,612.00元，完成预算的37.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为3,472.00元，完成预算的3.47%；公务接待费支出决算为71,140.00元，完成预算的71.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约缩减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加73,512.00元，增长6,682.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,472.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加70,040.00元，增长6,367.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待新闻媒体记者增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,472.00元，占4.65%；公务接待费支出71,140.00元，占95.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,472.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3,472.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费71,140.00元。其中：

国内接待费支出71,140.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次902人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻媒体记者的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出1,462,980.56元，与上年1,691,258.65元对比减少228278.09，主要原因：其它商品服务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费859,531.00元、水费3,811.25元、  邮电费4,649.75元、差旅费117,957.55元、维修(护)费715.00元、租赁费2,200.00元、会议费6,533.00元、公务接待费71,140.00元、劳务费6,000.00元、工会经费28,398.00元、公务用车运行维护费3,472.00元、其他交通费用151,550.00元、其他商品和服务支出207,023.01元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党红河县委员会宣传部部门资产总额9,698,223.56元，其中，流动资产1263498.72元，固定资产2465173.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程5969551元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少669925.28元，其中固定资产增加1590877.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

8.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

 

监督索引号53252900621101111