红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算

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红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县人民政府扶贫开发办公室概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县人民政府扶贫开发办公室概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

根据《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈红河县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕51号）、设立红河县人民政府扶贫开发办公室，为县人民政府工作部门，正科级。根据《中共红河县委办公室 红河县人民政府办公室< 关于印发红河县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制>的通知》（红室字〔2019〕33号）、《中共红河县委编制委员会办公室关于重新审定全县机关工勤编制的通知》（红编办[2019]48号）和《中共红河县机构编制委员会办公室关于增加红河县精准扶贫管理中心事业编制的批复》（红编〔2020〕27号）内设机构和人员编制规定的通知批准红河县扶贫办承担以下具体职能：（一）宣传贯彻中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，结合实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。（二）会同有关部门研究拟订县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。（三）组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请红河县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。（四）统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。（五）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。（六）负责组织、协调和指导全县革命老区开发建设工作。（七）宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省、州级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。（八）组织检查各乡镇脱贫成效，负责受理贫困乡镇脱贫摘帽程序和报批工作；负责年底对乡镇进行检查考核；负责对机关的纪律作风进行监督检查。（九）承承担红河县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。（十）完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1.切实履行脱贫攻坚“参谋部”“作战部”职责。2020年共组织召开县扶贫开发领导小组及其办公室会议28次，进一步压实各级责任，强化行业部门协同作战能力，各类政策、工作等得到有效落实。编制出台了《红河县2020年脱贫攻坚实施方案》《红河县剩余贫困人口脱贫攻坚实施方案》等24个政策性文件，进一步压实各级责任，强化行业部门协同作战能力，各类政策、工作等到有效落实。制定印发了《红河县脱贫攻坚网格化包保到村到户工作方案》通过划片、包村、包组、包户的方式，实现所有村委会（社区）和建档立卡户二次包保全覆盖，进一步压实网格化责任，确保建档立卡贫困户各项信息准确、措施到位。认真落实“摘帽不摘帮扶”要求，今年来，以函或通知的方式，不定期提醒告知定点扶贫单位，持续开展走访帮扶活动，并对工作不力的单位和个人进行通报、限期整改，不断巩固帮扶成效。    

2.切实抓好扶贫对象动态管理工作。一是加强组织领导。县级成立由县委副书记为组长、副县长为副组长的扶贫对象动态管理工作领导小组，县级领导安排部署，高位推进动态管理各项工作，全县组建91支动态管理工作队，组织参与动态管理工作1951人，确保工作人员保障到位。二是强化业务培训，提高扶贫对象动态管理业务工作能力。9月22日、9月23日、9月24日组织各乡镇、县级相关部门参加国家、省、州视频培训会议；9月27日，召开《全县2020年度扶贫对象动态管理工作视频培训会议》，县、乡、村三级共开展业务培训105期4112人次。三是抓好线下工作，确保扶贫对象动态管理工作稳步推进。县、乡两级均制定了2020年度扶贫对象动态管理工作方案，组建了91支工作队，组织参与动态管理工作人员1951人。经过贫情分析、实地调查、信息数据复核、提出初步方案、公开评议、逐级审定工作步骤，红河县无新识别、返贫户；2020年脱贫1263户4869；自然增加1134人，主要是新生儿、嫁入等；自然减少597人，主要是嫁出、死亡等。无新增脱贫不稳定户；新增边缘易致贫户2户9人，主要原因是因病；消除脱贫不稳定户风险1454户7976人；消除边缘易致贫风险519户2569人；脱贫不稳定户自然增加49人、自然减少29人；边缘易致贫户自然增加54人、自然减少47人。四是抓好线上工作，集中开展数据录入、清洗工作。组建专班，确保系统操作质量，10月28日，从各乡镇、县教体局、县公安局、县民政局、县人社局、县住建局等10家部门各抽调一名业务骨干，到县扶贫办集中开展数据录入、清洗工作。动态管理后，全县共有建档立卡25062户122918人（已全部实现脱贫），其中2020年脱贫1263户4869人；脱贫不稳定户1988户10818人，边缘易致贫户850户4168人；两类人员未消除风险50户233人，其中，未消除风险的脱贫不稳定24户126人，未消除风险的边缘易致贫26户107人。    

3.切实抓好返贫致贫防控动态监测和帮扶巩固工作。一是抓好监测工作。印发《红河县脱贫攻坚工作动态监测机制（试行）》、《关于持续抓好贫困对象动态监测工作的通知》《关于做好建档立卡未脱贫人口“两不愁、三保障”一户一方案工作的通知》、《关于做好脱贫监测户、边缘户“两不愁、三保障”一户一方案工作的通知》。针对未脱贫、脱贫不稳定户、边缘易致贫户严格按照户脱贫5项标准，以查找问题为目标，逐户分析收入、住房、教育、医疗、饮水达标情况及稳定性，以解决问题为目标，制定出一户一方案。实行工作报告制度，每月一研判，每月报告监测，对存在返贫风险户、致贫风险户及时开展监测，进一步抓实了返贫监测预警机制。二是抓好帮扶工作。印发《红河县剩余贫困人口脱贫攻坚实施方案》《红河县脱贫攻坚返贫风险防控实施办法（试行）》《红河县后续帮扶巩固提升措施方案》《关于健全完善防止返贫监测和帮扶机制巩固脱贫成果的实施办法》。截至目前，2020年，全县共有农村低保对象9327户19981人，共发放农村低保资金55,654,100.00元；特困供养对象590人，累计发放供养金6,415,600.00元；临时救助共计救助7268户26171人，累计支出临时救助金10,172,000.00元；符合参加养老保险的建档立卡贫困户77853人全部参保，应领待遇13891人，待遇领取率100%；符合养老保险代缴条件的9016人（建档立卡贫困人员6555人，低保特困人员2461人）代缴养老保险费901,600.00元。已投入使用返贫防控资金1,481,500.00元，其中：教育局对教育负担过重户补助1,010,000.00元（补助748人），涉及748户3649人；红十字会对医疗负担过重户补助471,500.00元，受益174户718人。各项巩固工措施有效落地，消除脱贫不稳定户1964户10692人，消除边缘易致贫户824户4061人，防止返贫工作成效显著。    

4.切实抓好扶贫信息系统数据维护工作。制定了《红河县扶贫数据管理和共享联席会议制度》，加强全县扶贫数据管理的组织领导和部门间的协调配合，组建部门数据比对专班，形成工作合力，强化数据共建、共享，规范数据管理，提高数据质量，截至目前，2020年已经召开2次；加强扶贫信息系统维护工作队伍，按照县级5人、乡镇级2人、村级1人配备信息系统维护人员，全县共有信息维护人员122人；2020年，积极主动到省扶贫办参加现场数据清洗4次，县级集中开展数据比对、清洗工作3次，并常态化进行数据清，上级反馈的问题数据和县级自查发现的问题数据均已逐一销号。    

5.切实抓好涉农资金项目管理工作。一是通过动态调整，脱贫攻坚项目库入库项目12类76项685个，总投资2,966,713,700.00元，其中：产业类项目投入492,859,100.00万元，占总投资的16.61%；就业扶贫投入50,577,600.00元，占总投资的1.7%；易地扶贫搬迁投入359,177,800.00元，占总投资的12.1%；公益性岗位投入53,624,900.00元，占总投资的1.8%；教育扶贫投入15,998,000.00元，占总投资的0.54%；危房改造投入624,417,100.00元，占总投资的21.05%；金融扶贫投入76,263,600.00元，占总投资的2.57%；生活条件改善投入397,174,000.00元，占总投资的13.39%；村基础设施投入856,985,900.00元，占总投资的28.9%；村公共服务投入39,245,600.00元，占总投资的1.32%；项目管理费投入390,000.00元，占总投资的0.01%。二是2020年计划统筹整合财政涉农资金419,500,000.00元（其中：中央资金309,330,000.00元，省级资金77,440,000.00元，州级资金30,730,000.00元，县级资金2,000,000.00元）。项目涉及农村基础设施、农业生产发展、其他脱贫攻坚项目等三大类共184个项目，其中：农村基础设施类项目138个，投入涉农资金259,150,000.00元，占项目计划总投资的61.8%。农业生产发展类项目45个，投入涉农资金153,150,000.00元，占项目计划总投资的36.5%。其他脱贫攻坚类项目1个，投入涉农资金7,200,000.00元（雨露计划），占项目计划总投资的1.7%。截至目前，共整合财政涉农资金462,290,700.00元，拨付到项目实施单位462,290,700.00元，拨付率100%，形成支付429,141,500.00元，支付率92.8%。已拨付资金主要用于基础设施、产业发展、其它等三个方面项目建设，其中：基础设施投入资金304,325,700.00元，占已拨付资金的65.8%，产业发展投入资金150,764,900.00元，占已拨付资金的32.6%，其它（雨露计划）投入资金7,200,000.00元，占已拨付资金的1.6%。共实施221个项目，其中：在建项目52个，竣工待验收项目83个，正在验收项目10个，竣工验收项目76个。    

6.切实抓好扶贫小额信贷管理工作。2020年红河县扶贫小额信贷年初计划放贷规模45,000,000.00元，截至目前，全县共发放扶贫小额信贷1164户，52,684,300.00元,其中：县农业银行313户12,209,000.00元；县农村信用联社851户40,475,300.00元；边缘易致贫户28户1,360,000.00元；延期53户2,534,000.00元；扶贫小额信贷资金主要投向种植业、养殖业、涉农加工业三个方面。其中种植业投入21,130,000.00元、养殖业投入22,634,300.00元、涉农加工业等投入8,920,000.00元。项目覆盖全县13个乡镇，76个村委会，扶持农户1164户5438人受益。截至目前，红河县扶贫小额信贷贷款余额232,356,300.00元；累计筹集风险补偿金26,500,000.00元，其中：县农业银行7,500,000.00元，县农村信用联社19,000,000.00元。已拨付贴息资金11,779,300.00元，其中：县农业银行2,314,000.00元，县农村信用联社9,465,300.00元。    

7.切实抓好东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫工作。一是2020年上海对口帮扶援助红河县财政性项目资金59,140,000.00元，共实施23个项目，截至目前，项目已全部开工，项目开工率达100%，完成报账资金55,858,800.00元，报账率94.45%，完成总体工程量的98%以上。其中：计划内市级财政性项目资金53,140,000.00元，实施12个项目（含州级统筹劳务协作项目），截至目前，项目已全部开工，项目开工率达100%，完成报账资金50,020,500.00元，报账率94.13%；完成总体工程量的98%以上，项目正在收尾；计划外区级财政性项目资金4,500,000.00元，实施8个项目，项目已全部开工，项目开工率达100%，完成报账资金4,338,200.00元，报账率96.41%，项目已全部实施完成；计划外街道办财政性项目资金1,500,000.00元，实施3个项目，项目已全部开工，项目开工率达100%，完成报账1,500,000.00元，报账率100%，项目已全部实施完成。二是兵器工业集团投入资金2,300,000.00元，开展建档立卡贫困户基本生活用品购置项目，目前已完成13个乡镇采购及派发工作；2020年兵器集团计划实施帮扶项目6个，投入帮扶资金14,000,000.00元，帮助引进资金4,500,000.00元。    

8.切实抓好定点帮扶工作。按照“挂包帮”“转走访”工作安排，县扶贫办定点帮扶车古乡么当村委会。通过一年的持续性挂包帮扶措施落实，截至今年底，全村174户883人建档立卡贫困户全部脱贫，其中2020年脱贫7户9人，么当村整村综合贫困发生率为0；行政村道路硬化、贫困村通动力电、贫困村通广播电视、贫困村通网络宽带、村卫生室建设、整村公共活动场所均已全部达标。一是助力设施建设。针对全乡基础设施相对簿弱的实际，安排5,000,000.00元贫困村基础设施建设项目，其中涵盖宗玛垤1.64公里进村公路硬化建设(计划投资入1,750,000.00元)，目前已完成路基加宽、夯实、平整工程。二是助力就业增收。在新冠病毒肺炎疫情爆发的严峻形势下，注重疫情防控和就业增收两不误两手抓，远近结合，长短互补，做好贫困劳动力就业思想引导、技术培训、岗位信息服务等工作。全年，本单位共深入挂包户70多人次，开展疫情防控、就地就近就业、县外复工复产等工作，确保稳岗就业增收，助力已脱贫户不返贫、未脱贫户能脱贫。 三是助力动力激发。针对本单位挂包84户建档立卡贫困户400多人真心实意、力所能及的帮扶工作。本单位每个挂包责任人由副主任带队，对各自的帮扶对象定期不定期开展“挂包帮”、“转走访”活动，了解帮扶户的家庭情况、生产生活状况、宣传脱贫攻坚政策等，并力所能及地帮扶解决一些实际问题。全年累计走访180余人次，每个挂包人对每一户各自帮扶户给予了力所能及的资金、慰问品等帮扶。对全村的困难党员户，给予了30余台电饭煲。同时，做好旨在激发群众内生动力的“动力小站”正常运作。通过调动各类社会群体参与，为贫困户及其他弱势群体提供资金和生活物品援助，兑付价值6000元的“动力物资”，激发了贫困户及其他弱势群体的内生动力，特别村庄环境卫生明显改善。四是助力网格服务。持续狠抓干部联系服务群众“四包五定”和“五个一”建设。以确保“两不愁、三保障”和“三率一度”工作目标，全力抓好脱贫攻坚“四包五定”网格化管理和“五个一”帮扶联系工作。①落实“四包”。即：本单位4名副科级以上领导分片包整村8个村民小组，干部职工直包农户；本单位包培养一批村组干部明白人，帮扶责任人包培训一名家庭明白人。通过培训，确保明白人在评估考核过程中说得清楚贫困户和贫困村的基本情况，以及各项扶贫政策和帮扶措施的落实情况及取得的成效。②落实“五定”。即：定挂包区域、定挂包联系人员、定挂包工作职责、定挂包工作任务、定脱贫工作时限。③落实“五个一”。 即：结合包村、包户的实际情况，认真落实好“五个一”帮扶联系服务工作，按每半月遍访一次挂包帮扶贫困户和联系服务非建档立卡农户，拉近群众感情，密切干群关系。具体工作落实表现在本单位所有挂包责任人入户“转走访”，开展了一次民情恳谈；落实了一次民事代办；组织了一次政策宣传；打扫了一次环境卫生（或干一次农活）；进行了一次感情交流。    

9.切实抓好消费扶贫工作。一是根据《云南省人民政府扶贫开发办公室关于开展扶贫产品认定工作的通知》（云开办〔2020〕13号 ）文件要求，积极与县级有关部门对接，经过各级审核，已完成15家产品供应商和37个扶贫产品认定工作。认定产品价值量376,340,000.00元，销售额47,440,000.00元。二是在10.17扶贫日之际，开展了为期3天的农特产品展销活动，扶贫产品销售额达120,000.00余元。    

10.切实抓好扶贫领域信访工作。一是畅通信访渠道，提升信访效能。扶贫领域信访工作作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要抓手和平台，分级设立举报箱及电话，安排专人接访，来访有人接，电话有人听，网络举报有人办，做到事事有回音、件件有着落。二是加大宣传力度，营造工作氛围。利用会议、村村响、宣传材料等多种方式进行宣传。宣传扶贫政策知识，宣传易地搬迁、农危改、教育扶贫、健康扶贫等政策，提高群众对政策知晓率，减少扶贫领域信访量。全县发放《红河县脱贫攻坚政策干部读本》8000余份；发放《红河县行业扶贫政策要点》40000余份。2020年以来共接访12件，已办结12件。其中，州办转办6件，县级6件。    

11.切实抓好脱贫攻坚普查工作。一是制定了《红河县开展扶贫数据信息“账账相符、账实相符”行动方案》，4月30日已经完成脱贫攻坚普查过录指标的比对、维护、修改。二是全面清洗排查，5月29日召开“账账相符、账实相符”工作会议，同时进行集中清洗工作。各乡镇已全面完成线下排查核实、分析研判和线上比对清洗、维护修改、补录完善等工作任务；县级行业部门完成数据比对、反馈。乡镇和部门已报送相关工作情况报告。三是持续巩固提升。6月25日完成了查缺补漏、补短强弱、巩固提质，对照《云南省扶贫信息统系统录入内容专项核查表》涉及乡镇、行业部门的指标数据，持续开展全口径、全量化专项核查，实现行业部门、扶贫部门之间“账账相符、账实相符”，扶贫数据全口径闭环扎口。四是积极配合统计局开展普查工作。在普查期间，全力配合统计局做好普查相关工作，目前脱贫攻坚普查已通过国家数据审核验收。    

12.切实抓好脱贫攻坚督查考评工作。一是聚焦贫困县退出第三方考核评估工作，印发了《红河县脱贫攻坚打扫战场工作方案》，将干部群众组织起来，查缺补漏，打扫战场；成立脱贫攻坚“突击小分队”，对脱贫攻坚任务较重的乡镇开展突击工作；并成立督导组，对13个乡镇的贫困县退出评估准备工作，进行了2次督导；制定了《红河县贫困县退出省级第三方专项评估检查工作方案》，定责到人、部门联动，确保了评估期间各项工作顺利推进。在全县干部职工及群众的共同努力下，2020年4月顺利通过了贫困县退出第三方评估，5月正式批准退出贫困县行列。二是根据省、州挂牌作战要求，制定了《红河县脱贫攻坚挂牌作战工作方案》《红河县脱贫攻坚挂牌作战小分队实施方案》，由县级领导牵头的13个作战小分队，深入一线开展作战，用挂牌作战贯穿脱贫攻坚各项工作。并积极配合州级脱贫攻坚挂牌督战小分队工作。目前，已开展10轮作战，第11轮作战正在开展，作战共发现72个问题，其中，州级挂牌督战8期共反馈我县29个问题，县级作战发现43个问题（共性问题），通过与基层干部群众现场协商解决及后续督促落实，已完全部完成整改；除督战作战发现的问题外，通过挂牌作战逐项督促落实，中央、省委脱贫攻坚专项巡视、2019年脱贫攻坚成效考核、2019年民主党派监督及各类督查检查反馈问题也均已完成整。三是聚焦脱贫攻坚“大考”，强化“交总账”意识，积极做好2020年脱贫攻坚成效考核相关工作。10月13日，召开了东西部协作成效考核和脱贫攻坚成效考核布置工作专项会议，各乡镇及脱贫攻坚主责部门共60余名干部参加会议，对成效考核工作进行了详细布置，对“交总账”进行了再学习，围绕“六个聚焦”要求，对如何交“交总账”进行了梳理。制定印发了《红河县2020 年脱贫攻坚成效考核工作方案》，定责到人、部门联动，切实增强责任感、紧迫感，做到思想认识到位、工作措施到位、任务完成到位、自检自查到位、问题整改到位，确保了11月脱贫攻坚州级成效调研组和省级成效考核组对我县考核工作的顺利开展。    

13.切实抓好脱贫攻坚宣传总结工作。一是“我与脱贫攻坚的故事”征文活动于2019年12月初启动，此次征文活动征集到了很多生动感人的脱贫攻坚故事。省作协组织专家和学者，从79篇来稿中评出了27篇获奖作品。获奖作品以小见大，从各个角度记录了红河县脱贫攻坚工作轨迹，突出围绕两不愁三保障工作，从各个层面记录了红河县危房改造、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁等惠民政策给群众带来的幸福感、获得感和红河县翻天覆地的变化，歌颂了脱贫攻坚中涌现出来的先进典型，讲述了生动的红河扶贫故事。二是总结宣传红河县脱贫攻坚工作特色亮点，讲好红河扶贫故事， 2020年6月，红河县邀请了10名省级作家深入到全县13个乡镇专题采访脱贫攻坚工作。作家们以一种在场感，融入到红河县脱贫攻坚主战场中，践行脚力、眼力、脑力、笔力，以人民为中心，书写了一批红河扶贫故事，现陆续编发，以飨读者。三是由中共红河县委宣传部、县文联编撰的红河县脱贫攻坚故事汇编《红河暖流》目前也出小样，可望在年底前出版发行。四是表彰先进、宣传典型。①积极组织自下而上的表彰推荐工作，2020年我县受省级表彰3名个人（李荣春、吴志宏、张福有）；受州级表彰3个集体（红河县迤萨镇、红河滇红茶业有限公司、红河县善品良田产业专业合作社联合社），9名个人（李璟、郎文浩、李立东、李青芝、李富培、范建荣、张智彪、欧靓萍、束明华）；②2020年10月22日，组织召开了红河县脱贫攻坚表彰大会暨先进事迹报告会，表彰了扶贫先进集体35个、社会扶贫先进集体15个、扶贫先进工作者50名、扶贫好村官20名、优秀驻村扶贫工作队员20名、社会扶贫先进个人10名，营造了学习先进、争当先进的浓厚氛围，真正将先进典型的激励作用转化为干事创业的实际行动。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：    

1.独立核算行政单位1个，红河县人民政府扶贫开发办公室（有人员编制）：内设综合股、项目与规划股（南部开发股）、产业金融股、行业扶贫股、社会扶贫股（驻村扶贫工作队管理股）、沪滇帮扶协作股、督查考评股等7个股室。    

2.参照公务员法管理事业单位1个（有人员编制）：红河县精准扶贫管理中心。根据《红河机构编制委员会红河县人民政府扶贫开发办公室事业单位机构编制规范的通知》（红编〔2018〕38号）文件成立，相当于股所级，无增减。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计47,131,044.13元。其中：财政拨款收入46,071,044.13元，占总收入的97.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,060,000.00元，占总收入的2.25%。

与上年对比数：    

主要原因分析：从表中可看出本年收入比上年减少了，主要是农村危房改造项目、农村基础设施建设、和生产发展已基本完成，比上年分别下降95.82%、100%、100%.....    

 二、支出决算情况说明    

1.工资福利费用支出2,365,400.00元（说明：这个数在部门决算报表上为2,373,610.90元，原因是有8210.90元的临时工工资从商品和服务支出调到工资福利支出，此处为正确数），主要用于2020年度本单位基本工资、津贴补贴等支出，占总支出的12.94%。    

2.商品和服务支出2,845,700.00元（说明：这个数在部门决算报表上为2,837,489.10元，原因是有8210.90万元的临时工工资从商品和服务支出调到工资福利支出，此处为正确数），占总支出的15.56%，其中：①基本费用支出235,100.00元，占总商品和服务支出的8.26%，主要是反映为保障办公运转的支出；②项目费用支出2,610,600.00元，占总商品和服务支出的91.74%，主要是反映为完成县委、县政府安排特定任务的支出。    

3.对个人和家庭补助支出12,934,600.00元，占总支出的70.74%，其中：①基本费用支出248,800.00元，占对个人和家庭补助支出1.92%，主要是对本单位职工独生子补助及优秀公务员奖励的支出等；②项目费用支出12,685,800.00元，占对个人和家庭补助支出98.08%，主要是小额信贷贴息资金、小额信贷风险补偿金及产业发展项目资金的支出。    

4.固定资产拆旧费用138,600.00元，占总支出的0.76%，主要是反映本部门正在使用的固定资产的拆旧费用。

红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计49,961,424.60元。其中：基本支出2,849,364.10元，占总支出的5.70%；项目支出47,112,060.50元，占总支出的94.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。    

与上年对比数：    

主要原因分析：本年支出比上年减少了，主要是农村危房改造项目、农村基础设施建设、和生产发展已基本完成，比上年分别下降96%、100%、100%。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,849,364.10元。与上年3,637,046.06元对比减少787,681.96元，主要原因分析是人员变动，造成人员工资支出减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,622,490.90元，占基本支出的92.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,873.20元，占基本支出的7.96%。    

上年基本支出为3,637,046.06元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,942,107.06元，占基本支出的80.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691,819.00元，占基本支出的19.11%。    

主要原因分析：与上年数对比发现人员经费少了319,616.16元，公用经费少了464,945.80元。人员经费少了是因为本年有2人调出；公用经费少了是因为脱贫攻坚工作进入尾期，经费使用就少了。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,112,060.50元。2020年项目支出主要有小额信贷贴息资金、东西协作功能提升项目、中国兵器项目等专项项目。          

主要原因分析：上年项目支出为48,595,469.13元，本年比上年减少了1,483,408.63元，但是差距不大，是因为脱贫攻坚项目年内还在继续。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出49,191,424.60元，占本年支出的98.46%。上年支出51,978,539.65元,与上年对比少支出2,787,115.05元。主要原因是基本支出和项目支出有所下降。项目支出与上年48,595,500.00元对比减少2,253,400.00元,减少的主要原因分析是2020年度未提取扶贫小额贷款风险补偿金10,000,000.00元（2210105款）、扶贫产业小额信贷还高峰期，小额信贷贴息资金支出减少等原因。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出372,542.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于行政单位离退休3,600.00元，事业单位离退休81,840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出256,929.12元，机关事业单位职业年薪缴费支出30,173.12元。    

  9.卫生健康（类）支出141,912.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于行政单位医疗80,375.03元，事业单位医疗61,537.67元。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出47,879,192.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.33%。主要用于行政运行3,334,909.16元，其他扶贫支出45,314,283.74元。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出797,776.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于农村危房改造797,776.76元。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为285,000.00元，支出决算为134,813.16元，完成预算的47.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,606.16元，完成预算的25.67%；公务接待费支出决算为102,207.00元，完成预算的64.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件践行厉行节约的号召和要求，减少接待费和公务用车费用支出。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17,235.38元，下降14.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,934.62元，下降46.14%；公务接待费支出决算减少45,170.00元，下降79.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据相关文件践行厉行节约的号召和要求，减少接待费和公务用车费用支出。     

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,606.16元，占24.19%；公务接待费支出102,207.00元，占75.81%。具体情况如下：    

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,606.16元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出32,606.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费102,207.00元。其中：    

国内接待费支出102,207.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次571人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出226,873.20元，上年为680,043.46元，与上年对比减少了453,170.26元，主要原因一是工作量和业务量的减少，二是积极践行厉行节约的规定要求。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚工作和相关业务。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、接待费、维修（护）费（主要是办公楼修缮费）、劳务费（即临时工工资）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用（主要是租车费用）、其他商品服务支出（主要是转拨给村委会工作经费）等支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额77,181,984.22元，其中，流动资产28,675,999.75元，固定资产1,475,084.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,030,900.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,382,202.76元，其中固定资产减少76,190.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

（一）、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因是本单位无此表要填报的数据。    

（二）、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因是本单位无此表要填报的数据。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

二、【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

三、【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。    

四、【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。    

五、【年末结转和结余】：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

六、【财政拨款收入】：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

七、【“三公”经费】：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

八、【机构】：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。    

九、【编制】：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。    

监督索引号53252900732801111