红河县第一中学部门2020年度部门决算

目录    

第一部分  红河县第一中学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县第一中学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县第一中学主要职能：实施高中、初中学历义务教育，促进基础教育发展。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1.育人环境得到提升。学校多方筹措资金，不断加快基础设施建设，为师生创造良好的学习、工作环境，进一步提升了办学水平。2020年，学校新建了1幢教学楼、1幢女生宿舍楼，使用智能识别技术改建了学校大门，进一步保障了学校师生的安全。学校依据办学理念和教育理念，结合民族团结创建活动，因地制宜地开展学校文化建设，使校园秩序良好、环境优美，校园文化积极向上，让校园处处成为育人场所。在课间乐作舞的基础上，学校新增设了课间花样跑操，以班级为单位组成多个方阵进行，各方阵齐呼口号，匀速慢跑，锻炼体魄，井然有序地开展跑操活动，为我校积极健康、蓬勃向上的校园文化增添了一道亮丽的风景线。    

2.教师队伍得到强化。一年来，学校不断完善教师激励机制，保障了老师们的利益，调动了大家的工作积极性，教师队伍质量稳步提高。毕金荣、杨兴蛟两位老师被评为州级骨干教师。学校围绕“不忘初心、牢记使命”主题，先后开展了“守初心 担使命 学榜样 争一流”主题演讲比赛，青年教师课堂教学大赛等丰富多彩的活动，全面提高我校教师的综合素质，尤其为青年教师搭建了展示自我，相互学习的平台，使我校师资队伍焕发出源源不断的活力。全校教师内强素养，外专业务，为学校的发展做出了巨大贡献。    

3.党建工作规范化。学校党总支现有正式党员101名，占全校教职工人数的34%，其中女党员46人，占党员人数的51%，少数民族党员24人，占党员人数的27%。另有5名预备党员，7名积极分子,所有党员已达大专及以上学历。为加强支部规范化建设，优化支部结构，结合学校及学科实际，经过总支委员会议研究，县教育工委批复，学校党总支将原来的文科支部、理科支部和行政后勤支部重组调整为文科第一支部、第二支部、第三支部和理科第一支部、第二支部、第三支部6个支部。一年来，在局党委的正确领导下，通过全体党员同志辛勤工作，学校党总支队伍不断壮大，组织建设不断加强。以忠诚于党的教育事业的高度责任感，全校党员同志始终冲锋在教学第一线，取得了优异的成绩。党总支多次被县委、局党委表彰为先进基层党组织。    

4.高考再创新佳绩。2020年高考我校在学生入学起点低，整体素质下降的情况下，经过全体师生的共同努力，再次实现了“低进高出”的奋斗目标，圆满地完成了州教体局下达的高考目标任务。一本上线4人，列南部六县第一；二本上线215人；文科最高分548分，理科最高分541分；总上线率100%。特长生本科上线人数达261人，专科上线人数达17人，总上线人数达278人，上线率达99.64%。    

5.特长办学稳步推进。十年磨一剑，红河一中近十年的艺体特长办学道路，实质上是一场摸着石头过河的教育教学创新的大胆尝试。经过多年的努力，在州内外有了不小的影响力。一是高考成绩再上新台阶。2020年特长生本科上线人数达310人，专科上线人数达20人，总上线人数达330人，上线率达99.70%。二是在省州校园足球联赛中斩获佳绩。2020年8月，我校女子足球队代表红河州参加云南省青少年校园足球夏令营活动暨云南省第三届青少年校园足球最佳阵容比赛，获省级亚军，同时高艳等8名同学入选云南省高中女子最佳阵容甲组和乙组，将代表云南省参加全国校园足球最佳阵营比赛。2020年12月，我校田径队参加了云南省第二届学生田径锦标赛，获得高中组团体总分第六名，其中姚思嘉同学打破女子200米、马秀娟同学打破女子800米、魏福敏、李兰芬同学打破女子1500米记录。社会各界纷纷为红河一中的特长办学点赞、叹服。    

6.疫情防控扎实有效。2020年是平凡而又特殊的一年，是全国人民共同经受考验的一年。新冠肺炎疫情来袭，疫情防控工作是全国各项工作的重中之重，尤其是学校，加之今年学校老师、学生人生大量增加，给疫情防控带来的压力可想而知，尽管如此，学校依然按照上级部门的要求，切实有效的开展疫情防控工作，为我校其它工作的开展奠定了坚实的基础。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县第一中学部门2020年末实有人员编制408人。其中：事业人员408人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆(校园巡逻用的电瓶车)。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县第一中学部门2020年度收入合计52,941,385.94元。其中：财政拨款收入52,338,905.94元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入602,480.00元，占总收入的1.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与1019年度收入合计39739011.38元对比多13202374.56元，主要原因是2020年在校师生人数增多。    

二、支出决算情况说明    

红河县第一中学部门2020年度支出合计53,327,035.65元。其中：基本支出53,327,035.65元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年度支出合计39428820.32元对比多13898215.33元，主要原因是2020年在校师生人数增多。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,327,035.65元。与2019年度支出合计39428820.32元对比多13898215.3元，主要原因是2020年在校师生人数增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,356,889.19元，占基本支出的81.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,970,146.46元，占基本支出的18.70%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与2019年度支出合计0.00元对比少0.00元，主要原因是教育系统项目支出教育体育统一由支付.    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出53,045,290.45元，占本年支出合计的99.47%。与2019年度支出38,741,063.70元对比多14,304,226.75元，主要原因是2020年学校办学规模扩大。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出46,761,447.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出4,212,092.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。    

9.卫生健康（类）支出2,071,750.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为11,180.00元，完成预算的11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,180.00元，完成预算的11.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公出国（境）费支出由组织单位报销。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7,068.00元，增长171.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加7,068.00元，增长171.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因国内公务接待批次和人次增加。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,180.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费11,180.00元。其中：    

国内接待费支出11,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县第一中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县第一中学部门资产总额69742799.57元，其中，流动资产12863370.23元，固定资产54985314.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1894114.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2213327.33元，其中;流动资产增加1543619.37元，固定资产增加584007.92元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增减少4299.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,539.73平方米，账面原值3,303,561.15元，实现资产使用收入961298.94元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额190000元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出190000元;授予中小企业合同金额190000元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表；我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

2.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

5.基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、办公费等。    

6.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

7.机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

行政事业单位财务分析指标    

一、行政单位财务分析指标    

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：    

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%    

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：    

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%    

年终执行数不含上年结转和结余支出数。    

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：    

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%    

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：    

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%    

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：    

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%    

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%    

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：    

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数    

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：    

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1    

二、事业单位财务分析指标    

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：    

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%    

年终执行数不含上年结转和结余收入数    

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%    

年终执行数不含上年结转和结余支出数    

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：    

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%    

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%    

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：    

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数    

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。    

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%