红河县宝华乡中学部门2019年度部门决算

红河县宝华乡中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县宝华乡中学概况

   一、主要职能

 二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县宝华乡中学概况

一、主要职能

1．主要职能。

红河县红河县宝华中学基本职能：思想品德的培养，文化知识的教育才，研究、培训、管理与服务等职能，而培养人才，发展科技，服务社会，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

1、按计划进行，认真执行党的方针，文件精神按时进行。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县宝华乡中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 属于财政补助事业单位，单位名称为红河县宝华中学。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县宝华中学实有人员编制40人，其中：事业编制60人（含工勤编制2人），；在职实有人55人（含工勤人员2人），其中特岗教师2人，在职实有55人，超编15人。离退休人员0人，其中：离休3人，退休0人。无车辆编制。本年中2人自愿放弃特岗转正 ，3人调出，0人退休，10人新增。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位年初预算收入总额820.9万元，其中教育支出616.13 万元，社会保障和就业支出82.75 万元，医疗卫生与计划生育支出44.66元，住房保障支出59.23万元，本年初预算支出总额186.64万元，与2018年年初预算收入838.6万元相比本年减少了-0.2%，主要原因是2019年中人员变动，有调出3人员，有新增1人人员，本年预算数减少了。决算总收入1038.11万元，其中教育支出928.85万元，社会保障和就业支出59.23万元，医疗卫生与计划生育支出44.66万元，住房保障支出23.84万元,与上年决算收入1155.7万元相比减少了-10.2%。在本年度预算执行中超过年初预算，主要原因是2019年教师人员减少 。

二、支出决算情况说明

红河县宝华乡中学部门2019年度支出合计9,544,616.48元。其中：基本支出9,544,616.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。  

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县宝华乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,544,616.48元。与上年对比12,903,189.08元，主要原因分析 2019年11月30日突然更换学校负责人，所以导致了好多账无法支付，支付比2018年少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.20%。  

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县宝华乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县宝华乡中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,526,680.48元,占本年支出合计的99.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出8,015,327.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%，主要用于初中教育运转所需的人员经费、日常公用经费以及其他支出等相关支出。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出826,331.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休人员公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出446,567.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，主要是财政配套的职工基本医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出238,455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，主要是财政配套的住房公积金支出。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县宝华乡中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8851021.14元，支出决算为9544616.48元，完成预算的100%。预算超出了7.8%。因为学生人数增加了，物价上涨了。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少 335872.6元，下降35.1%。因为2019年11月学校负责人更换，导致了好多账无法支付，2019所以减少支付原因。其中：因公出国无（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%，都没有。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县宝华乡中学部门2019年机关运行经费支出9544616.48元，与上年对比减少,主要原因分析因为2019年11月学校负责人更换，导致了好多账无法支付，2019所以减少支付原因。部门机关运行经费 主要用于初中教育运转所需的人员经费、日常公用经费以及其他支出等相关支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县宝华乡中学部门资产总额3,117,245.95元，其中，流动资产1,656,688.60元，固定资产1,454,823.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,733.48元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 -562,790.51元，其中;流动资产减少1,079,358.84元，固定资产减少-1,626,382.83元,对外投资及有价证券增加 0.00元,在建工程增加 0.00元，无形资产减少-15,766.52元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

 红河县宝华中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）资产：是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。事业单位的资产按照流动性，分为流动资产和非流动资产。

（二）负债：是指事业单位所承担的能民货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。事业单位的负债按照流动性，分为流动负债和非流动负债。

（三）净资产：是指事业单位资产扣除负债后的余额。事业单位的净资产包括事业基金、专用基金、财政补助结转结余、非财政补助结转结余等。

（四）收入：是指事业单位开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。

（五）公共预算财政拨款：反映从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

（六）其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收入、利息收入、捐赠收入等。
  （七）支出或者费用：是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。事业单位的支出或者费用包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

（八）事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动产生的基本支出和项目支出。基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  （十一）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

红河县宝华中学

2020年9月15日