红河州红河县车古乡部门2019年度部门决算

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红河州红河县车古乡部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河州红河县车古乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  红河州红河县车古乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集体经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，是脱贫攻坚大会战大决战之年。一年来，我们不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神以及省委十届七次、八次全会、州委八届五次、六次全会、县委十二届四次全会精神，深入落实州委“13611”工作思路和县委“三坚持、五着力”发展思路，紧紧围绕“项目立乡、产业强乡、生态兴乡、和谐稳乡”工作发展思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以乡村振兴战略为抓手，坚决打赢三大攻坚战，实现高质量发展、高质量脱贫。

（一）脱贫攻坚成效显著。

全乡共有建档立卡贫困户1462户7444人，经过2014~2019年的努力，脱贫1366户7122人，未脱贫86户322人，贫困发生率降至2.18%。

扶贫政策落地见效。

通过产业易地集中式扶贫和专业合作社等形式，推动新型经营主体与1451户建档立卡贫困户建立稳定利益联结机制，全年累计获投资收益28.54万元。贫困户劳动力转移就业1298户2497人，发放劳动力转移就业以奖代补资金105.5万元。就地开发116名建档立卡生态护林员、211名乡村公共服务岗位。建设完成恰垤、小车古、龙安3个易地扶贫搬迁安置点，共计搬迁199户1098人。实施完成四类重点对象C、D级农村危房改造793户，拨付资金2050万元；开工建设非4类对象22户，验收完成5户，拨付资金16.2万元；巩固提升修缮加固96户，验收完成33户，拨付资金31.99万元；落实“一户一宅、建新拆旧”政策，拆除危房551户，有效保障了农户生命财产安全，提升脱贫质量。认真落实“两免一补”政策，加强控辍保学，进一步巩固提高“两基”和“普实”教学工作成果。有效落实健康扶贫“四重保障”措施，建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险参保率、大病医疗保险参保率均达100%，慢性病签约服务做到应签尽签，建档立卡贫困人口医保费用年报销比例达90%以上。符合条件建档立卡贫困人员养老保险参保率100%。

产业结构不断优化。

按照扩规模、强管理、提质量、育龙头、树品牌、增效益的目标，加快绿色农业发展，大力推动百香果、甘蔗、桑葚等特色产业。2019年，实施上海东西协作项目，在2018年基础上扩展百香果种植，建成水肥一体化自动灌溉高标准百香果种植示范基地，达到总规模1020亩，覆盖贫困户295户1445人，带动周边农户就业和土地流转，带动农户增收60余万元，注册车古百香果“莲黎”品牌，涵盖鲜果、果汁、果脯三大类，通过品牌建设，为今后车古百香果产业进一步做大、做强奠定基础。引进云南椹源公司，引导农户种植桑葚2450亩，辐射3个村委会，覆盖农户536户。与元江金珂糖厂签订收购协议，种植甘蔗1000亩，覆盖建档立卡贫困户62户。发放稻田鱼7吨，惠及农户1987户，发放泥鳅120万尾，惠及农户557户。

（二）基础设施建设持续增强。

加快构建互联互通、功能完善、高效安全、保障有力的基础设施网络，不断夯实全乡脱贫攻坚跨越发展的基础条件。

不断加快交通基础设施建设。

在全乡范围内规划硬化道路19条62.247km。完成阿期村委会哈尼寨、鲁龙、龙安、么当村委会车为、么只、利博村委会嘎施、腊娘垤村委会垤堤、瑶寨、妥丛、腊娘垤下寨、车古村委会小车古至哈施电站道路路面硬化，共计18.087km；完成利博龙腾村方向县道岔路到架车牛威岔路、龙腾产业路、么当宗玛垤、车古洞期、期玛、小车古、小洛玛公路硬化前期工作，共计34.16km。正在开挖哈垤产业路10km。

不断加快水利基础设施建设。

完成全乡28个自然村人饮安全巩固提升工程，新建小蓄水池13个、500m³蓄水池1个；新建完成净化水池1个，待验收后投入使用；虎街河水库千吨万人供水工程建成投入使用；开工建设罗荣水沟项目。

不断加强新农村建设。

全年完成6个村委会村内道路硬化11035.5m³，活动场地硬化完成1222㎡，建成投入使用10间活动室，浆砌石挡墙1473m³，新建安全防护栏杆920m，新建树脂瓦公房1个。建设完成100KV村级光伏扶贫电站4个、200KV光伏扶贫电站1个。

（三）民生保障稳步提升。

坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

不断完善社会保障。

2019年发放农村低保金206.86万元，发放城镇低保金7.73万元，发放农村特困供养救助金33.72万元，发放优抚金26.1万元，发放临时救助资金118.55万元。开展农村低保动态管理工作，2019年车古乡农村低保新增433人，停发20人，进一步保障了我乡农村低保应保尽保、精准施保。实施全民参保计划，积极完善城乡居民养老保险体系，做到应保尽保，全乡参加城乡居民养老保险6488人，全年发放各类待遇资金161.39万元。全面推进城乡居民基本医疗保险工作，共计参保13278人，财政补助医保资金204.13万元，全年受益参保居民 35741人次，报销医疗费用751.4万元。实施慢性病、大病、重病兜底救治33人。

不断夯实教育基础。

始终把教育工作放在优先发展的战略地位来抓，以教育扶贫为抓手，进一步巩固提高“两基”和“普实”教学工作成果。在顺利通过国家义务教育均衡发展督导评估的基础上，进一步完善教育扶贫制度措施，实现建档立卡贫困家庭学生资助政策从学前到大学全程覆盖，确保建档立卡贫困家庭学生不因学致贫、因贫辍学。教育基础设施不断完善，车古中心完小幼儿园、龙腾幼儿园建成投入使用。全年共协调各类教育帮扶物资至各中、小学，价值51.312万元。

（四）生态环境明显改善。

以更有力的举措，控制污染源头，狠抓末端排放治理，让人民群众切实感受到环境改善的成果。

推进大气、水、土壤综合治理；完成乡域生态污染源调查；落实“河（湖）长”制，开展三级河长巡河活动，出台河库渠管理员管理办法，完成乡域土壤污染状况调查；完成省级生态文明乡镇申报评估工作，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局，完成退耕还林820亩，不断加强护林员管理，确保封山育林工作良性开展。

（五）人居环境不断改善。

继续狠抓城乡环境整治。实施村庄“七改三清”环境综合整治，整治“脏、乱、污、堵”34件；发动3588余人次参与卫生清扫行动，清理垃圾151.2余吨，推进“厕所革命”，建设完成公厕31座，建设完成垃圾池54个，完成排污管路建设17357m，集镇增配垃圾车2辆，垃圾箱24个，购置垃圾桶180个。

（六）“平安车古”持续稳固。

深入推进法治车古建设，加强社会治安综合治理、社会矛盾源头治理，把社会稳定作为第一责任，正确处理好稳定与发展的关系，在稳定的环境下抓发展，在抓发展的同时促稳定。定期召开联席会议，通报维稳及重点人员、矛盾纠纷排查情况，及时化解矛盾，做到将矛盾纠纷就地解决，不留隐患，2019年，全乡共排查调处矛盾纠纷41起。建立健全综治网格化管理制度，配备21名综治维稳网格管理员，平安乡镇监控设备投入使用，为乡派出所参与矛盾纠纷排查调处和“平安车古”建设工作提供硬件保障。依法妥善处理非洲猪瘟疫情，全年未发生较大及以上安全事故，安全生产形势持续稳定向好，社会总体和谐稳定。

（七）政府自身建设全面加强。

坚持把自身建设作为发展保障，提升政府依法行政能力和服务水平，努力打造社会满意的政务环境。严肃各项工作纪律，切实提高工作效率，提升服务水平，确保各项工作任务圆满完成。主动接受人大和社会各界监督。树立为民服务的宗旨意识，贯彻以人民为中心的思想，着力服务人民群众。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“四查一提四确保”为抓手，不断落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”主题教育总要求。坚决拥护中央决定精神，坚决肃清白恩培、仇和余毒特别是秦光荣流毒影响。坚决拥护省委和省纪委监委决定，自觉清除和建严重违纪违法案件恶劣影响。认真组织政府效能提升年活动，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续整治“四风”，认真落实全面从严治党责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，党风政风持续优化。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县车古乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.车古乡人民政府；

2.车古乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州红河县车古乡部门2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2019年度收入合计35,185,384.54元。其中：财政拨款收入35,185,384.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加20612889.37元，主要原因分析为：项目增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2019年度支出合计32,692,306.30元。其中：基本支出11,504,876.30元，占总支出的35.19%；项目支出21,187,430.00元，占总支出的64.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18499796.54元，主要原因分析为：项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州红河县车古乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,504,876.30元。与上年对比增加1678866.54元，主要原因分析为：脱贫攻坚下村次数增多，公务用车运行维护费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.22%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州红河县车古乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,187,430.00元。与上年对比增加16820930元，主要原因分析为：项目增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：红财整合联发〔2019〕11号2019年扶持壮大村集体经济项目支出500000元，项目已完工； 红财整合联发〔2019〕8号2019小车古片区开发项目支出1236030元，项目未完工；红财整合联发〔2019〕8号2019年红河县集体经济发展资金支出600000元，项目已完工；红财整合联发〔2019〕4号2019年行政村基础设施项目支出10392000元，项目未完工；红财整合联发〔2019〕13号2019年劳动力转移补助资金支出1054400元，项目未完工；红财农发〔2019〕25号2019年上海市对口帮扶云南省红河州项目资金支出1438080元，项目未完工；红财整合联发〔2019〕8号2019年产业扶贫组织化补助资金支出2143000元，项目未完工；红财整合联发〔2019〕8号小车古片区开发项目支出2554770元，项目未完工；红财整合联发〔2019〕10号2019年车古乡龙安村进村道路硬化工程支出430000元，项目已完工；红财整合联发〔2019〕2号补拨2018年脱贫出列村基础设施项目2018年人居环境综合提升项目支出377500元，项目已完工；红预算〔2019〕500号红河县车古乡利博村委会防洪沟建设项目资金支出267650元，项目未完工；红财综发〔2018〕47号2018年第二批州本级彩票公益金支出194000元，项目未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出32,230,656.30元,占本年支出合计的98.59%。与上年对比增加,主要原因项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,891,998.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于教育培训；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出193,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于人员工资的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出759,777.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于人员社会保障支出；

  9.卫生健康（类）支出343,779.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出21,057,793.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.33%。主要用于人员经费支出、项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出337,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于人员经费支出；

  19.住房保障（类）支出3,545,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于住房公积金支出、农村危房改造支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为269600元，支出决算为280,078.58元，完成预算的103.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为228,568.58元，完成预算的84.78%；公务接待费支出决算为51,510.00元，完成预算的19.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下村次数增多，公务用车运行维护费增多以及公务接待次数增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加102,816.98元，增长58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加51,306.98元，增长28.94%；公务接待费支出决算增加51,510.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因脱贫攻坚工作需要，公车的油费及维修维护费增加；召开两县四乡运动会，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出228,568.58元，占81.61%；公务接待费支出51,510.00元，占18.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出228,568.58元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出228,568.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51,510.00元。其中：

国内接待费支出51,510.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次468人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开两县四乡运动会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县车古乡部门2019年机关运行经费支出1,635,616.76元，与上年对比增加636184.17元,主要原因是脱贫攻坚工作量加大，部门机关运行经费主要用于精准扶贫工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州红河县车古乡部门资产总额16,489,752.44元，其中，流动资产13,929,435.95元，固定资产2,560,316.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,202,884.64元，其中;流动资产减少5,105,706.43元，固定资产减少93,958.41元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少3,219.80元，其他资产减少0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额53,381.90元,其中：政府采购货物支出53,381.90元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额53,381.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

   3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

   4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

   5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

   6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

   7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

   9.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

监督索引号53252900256701111